文档信息 文档编号：ITSM-03-RP-02 起草人： 批准人： 发布范围： 版本记录 版本号 服务报告控制矩阵 审核人： 生效日期： 版本日期 修改 修改章节 修改记录 服务报告控制矩阵表 流程领域 报告名称 事件与服务请求管理 IT服务周报 服务级别管理 撰写人 汇报对象 报告主要内容 报告周期 密级要求 事件与服务请求经理 公司领导、流程负责人 每周事件统计，分析； 服务目标 周 内部公开 服务级别管理员 公司领导、流程负责人 SLO达成情况 周 内部公开 事件与服务请求管理 重大事件报告 事件与服务请求经理 公司领导、流程负责人 重大事件发生情况 按需 内部公开 问题管理 问题统计周报 问题经理 公司领导、流程负责人 每周问题单统计分析 周 内部公开 变更发布管理 变更发布管理统计月报 变更发布经理 公司领导、流程负责人 每周变更发布单的统计分析 周 内部公开 配置管理 CMDB审计报告 配置经理 公司领导、流程负责人 配置项审计结果和分析 按需 内部公开 容量管理 容量运行报告 容量经理 公司领导、流程负责人 容量指标分析，趋势分析 按需 内部公开 可用性和连续性管理 应急预案演练报告 可用性连续性经理 公司领导、流程负责人 应急预案演练报告 按需 内部公开 业务关系管理 客户满意度调查报告 IT服务经理 公司领导、流程负责人 客户满意度调查 年 内部公开 信息安全管理 年度等保评估报告 信息安全经理 公司领导、流程负责人 年度信息安全等级评估 年 内部公开 管理评审程序 管理评审报告 内审组 公司领导、流程负责人 年度IT服务管理情况 年 内部公开 内部审核程序 内部审核报告 内审组 公司领导、流程负责人 内部审核情况 年 内部公开 存放位置