项目里程碑审计Checklist 项目名称： 项目编号： 项目负责人： 检查大项 立项启动阶段 需求阶段 检查子项 是否形成项目立项申请 是否正式召开项目立项启动会 是否形成项目基本信息表 是否形成需求说明书 是否形成需求规格说明书 需求文档是否经过评审 需求文档评审是否留下评审证据 文件编码： 检查日期： 检查人： 确认人： 完成情况 需求文档是否纳入配置库并邮件通知项目组成员 需求里程碑结束是否撰写里程碑报告 需求里程碑结束是否建立基线 需求里程碑结束是否邮件或者会议通知到项目组成员 需求里程碑时间点是否有偏差 需求里程碑时间点偏差多少 项目重要阶段（里程碑）结束是否进行评审 本次检查小计： 合格项数量： 一般符合项数量： 不符合项数量： 不适用项数量： 合格√ 一般符合 不符合 不适用 碑审计Checklist 文件编码： 备注