配置管理活动Checklist 项目名称： 项目编号： 项目负责人： 检查大项 配置管理计划编制 文件编码： 检查子项 是否有配置管理计划 是否确定配置管理软硬件资源 是否制定基线配置项计划 基线配置项命名是否符合约定的规范 是否制定非基线配置项计划 非基线配置项命名是否符合约定的规范 是否依据项目里程碑计划制定基线计划 是否制定配置库备份计划 是否规划配置库目录结构 配置项之间的依赖关系是否列出 是否定义配置库权限 配置库权限定义是否合理、正确 配置管理计划是否经过评审 配置管理计划评审是否留下证据 变更控制 项目管理计划变更是否影响配置管理计划，如有影响是 否进行了配置管理计划变更 项目过程中实际产生的工作成果是否全部被标识为配置 项 项目过程识别的新配置项，是否反映在配置管理计划中 ，是否进行了配置管理计划变更 配置管理计划变更是否经过评审 配置管理计划变更是否是否留下证据 项目过程中识别的新配置项，是否维护到项目配置项列 表中 是否跟踪项目中主要配置管理要素的变更情况 权限控制 是否对配置变更申请进行了评审 配置项变更控制报告是否纳入配置库并邮件通知到项目 组成员 项目组成员是否拥有账号 配置库目录文件夹权限是否按照配置管理计划设置 项目组成员离开项目组前配置管理员是否检查督促其将 签出的文档或代码及时签入，并销其账号 离职员工工作交接时配置管理员是否检查督促其将签出 的文档或代码及时签入，并尽快销其账号 配置库日常管理 是否建立配置管理库系统 项目配置管理库系统命名是否与项目编号一致 配置管理库系统建立是否邮件通知到项目组成员 配置管理库系统权限定义明细是否邮件通知到项目组成 员 配置管理计划是否纳入配置库 配置项是否按照规划的目录结构存放 是否在里程碑处建立基线 基线命名是否符合规范 基线建立前是否进行了配置项一致性检查，要求的配置 项是否完整、正确 是否对建立基线进行评审 检查日期： 检查人： 确认人： 完成情况 项目建立的基线是否形成基线建立控制报告并正式通知 到项目组所有成员 基线建立控制报告是否纳入配置库 产品发布 产品发布前是否进行了配置项一致性检查 产品发布是否邮件通知到项目组成员以及公司实施、市 场、品质保证、高层领导等 项目构建 配置库备份 纸质文档归档 是否搭建项目构建环境 是否规划源代码目录结构 是否规划输出目录结构 是否规划第三方类库或组件目录结构 软件构建前是否进行了一致性检查 是否对配置库进行普通备份 是否对配置库进行增量备份 是否对配置库进行灾难备份 项目纸质文档如部分合同、经客户签字的需求文档、用 户验收证书、会议签到、经客户签字的会议纪要、实施 日志等是否交由配置管理员统一管理 项目纸质文档是否参照配置库目录结构进行分类归档 培训 项目结束后，项目纸质文档是否统一由配置管理员交由 公司档案管理员归档、保管 配置管理员是否接受过配置管理过程规范和配置管理软 件使用的培训 本次检查小计： 合格项数量： 一般符合项数量： 不符合项数量： 不适用项数量： 合格率： #DIV/0! 合格√ 一般符合 不符合 不适用 动Checklist 文件编码： 备注 目前由公司IT运 维部门统一备份配 置库