[公司名称]差旅费报销单 填表日期： 2025年11月9日 出差人姓名 所属部门 出差地点 自： 起止日期 至： 出差天数 出差事由 种 类 票据张数 开支金额 核准金额 车 船 费 交 通 及 住 宿 费 住 宿 费 费 其 他 小 计 金额合计 天 数 标 准 出 差 补 助 费 市内交通费 餐 出差地点 0 ￥0.00 小 ￥0.00 （大写） 计 ￥ 0.00 报 销 结 算 情 况 原出差借款 退回金额 申请人： ￥0.00 部门经理： 总经理： 报销金额 ￥0 补发金额 ￥0 出纳： 复核： 司名称]差旅费报销单 天 金 额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 0.00 元 报 销 结 算 情 况 ￥0.00 ￥0.00