细述采购员岗位职责 一、 1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家， 选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货 或索赔款项。 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或 当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产 品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不 构成经济犯罪。 9. 完成采购部经理临时交办的其他任务。 二、 1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的 要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则。 4、配合员工将原材料采购到位，确保交货顺利进行。 5、协助财务部做好对帐工作。 6、定期或不定期向领导汇报工作。 7、服从领导临时安排的其它工作。 三、 1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。 2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。 3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。 4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证公 司运作的正常进行。 5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。 6、负责不合格品的处理。 7、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。 8、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律 顾问处理与供应商的各种纠纷。 9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参 与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。 10、完成总经理交办的其他工作。 11、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。 四、 1、按照公司规定的采购流程进行采购操作; 2、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本; 3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题; 4、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。 具体描述 1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免 差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购 原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3、 以搞好 “采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业 的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用 资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应 商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负 责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行 酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。 7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一 切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把 好质量、数量关。 8、要将每日采购货物名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供 应商发往公司指定邮箱，货物有价格变动时要及时通报各相关部门或负责人 。 9、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 注意事项： 1、.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购 是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。 2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息 及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。 3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要 灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重 点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天 的时间是很忙碌的,要懂得善用时间. 4.采购工作是有一定的诱惑的,，不能迷失自我,不要收供货商回扣或礼品 (如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己. 5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办 法同供货商建立好关系的. 6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材 料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业. 7.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈 进行分析，并追踪材料的去向. 8.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告 诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失. 9.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务 部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。 10.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采 购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价. 11.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通 知单方可,而且要把备料给上司知道. 12.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票 （注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一 定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议. 13.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对 外工作,要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益. 14.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核方可报给业务，以保持公 司的利润空间。 20XX 年 X 月 X 日 XX 贸易有限公司驻 XX 办事处