年度销售 95000 年度总业绩 渠道选择-> 线上渠道 12000 线上渠道 10000 1月 2月 5000 4月 4000 0 6月 4000 2月 3月 渠道营收 5000 3000 10 月 12 月 1月 3000 8月 11 月 2000 3000 4000 9月 54% 4000 5月 7月 80% 8000 6000 3000 3月 125% 4000 45000 3000 4000 线上渠道 年度销售业绩分析表 12000 133000 71% 年度总指标 指标达成率 125% 10000 80% 8000 100% 90% 75% 57% 54% 6000 月 月度业绩 77% 73% 8月 9月 54% 4000 2000 0 1月 2月 3月 4月 渠道营收 5月 6月 7月 10 月 渠道占比 50000 45000 线上渠道 线下渠道 53% 线下渠道 线上渠道 47% 7% 月 -3% 同比去年（+/-） 月度业绩 达成率 100% 73% 67% 46% 9月 10 月 11 月 12 月 渠道占比 线下渠道 53% 线上渠道 47% 线上渠道 线下渠道 月度 指标 线上渠道 线下渠道 1月 8000 5000 5000 2月 13000 3000 4000 3月 10000 4000 4000 4月 8000 3000 3000 5月 14000 4000 4000 6月 10000 4000 5000 7月 13000 3000 4000 8月 13000 5000 5000 9月 11000 3000 5000 10月 8000 4000 4000 11月 13000 3000 3000 12月 12000 4000 4000 合计 133000 45000 50000 月度业绩 达成率 去年同期 同比 10000 125% 11000 -9% 7000 54% 10000 -30% 8000 80% 8000 0% 6000 75% 10000 -40% 8000 57% 11000 -27% 9000 90% 10000 -10% 7000 54% 4000 75% 10000 77% 7000 43% 8000 73% 7000 14% 8000 100% 4000 100% 6000 46% 6000 0% 8000 67% 10000 -20% 95000 71% 98000 -3% 表格模板使用说明 （本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容） 01 基础操作指南 · 如何撤销工作表保护？ 1 、选中对应工作表。 2 、点击：「审阅 --- 撤销工作表」保护。 · 如何增加行数？ 1 、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。 2 、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。 · 表格使用说明 1 、填写源数据表中对应月份的指标，渠道业绩数据； 2 、表格灰色填充区域为公式自动生成，无需填写； 3 、年度销售业绩分析表中图表随源数据更新自动生成； 4 、左方渠道下拉框，下拉选择渠道对应月度业绩； ） 02 字体说明 中文｜字体名称 阿里巴巴普惠体 2.0 55 Regular 中文｜字体名称 可。 【说明】 模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、 获取商用版权。 03 素材说明 图片： 模板中使用的图片来源于【 iconfont 】，该图片具 有 CC0 共享协议，您可在遵循 CC0 共享协议的情况 下使用。 egular 目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、 明 nfont 】，该图片具 CC0 共享协议的情况