文档编码： 品质保证不符合项跟踪表 品质保证不符合项记录表 序 号 1 2 3 4 项目编号 项目名称 中国电信ABM作业成本管 理辅助系统 CAAC_FMIS 民航财务管理信息系统（ 2 二期） CAAC_FMIS 民航财务管理信息系统（ 2 二期） CAAC_FMIS 民航财务管理信息系统（ 2 二期） ABM 项目 经理 检查日期 所属区域 不符合项 分类 不符合项 级别 不符合项描述 解决对策或建议 流程审计 文档规范性 一般 XXX XXX 工作产品 文档及时性 严重 XXX XXX 工作产品 文档有效性 严重 XXX XXX 工程规范 过程规范性 严重 XXX XXX 不符合项描述 解决对策或建议 所属区域 流程审计 工作产品 工程规范 分类 文档规范性 文档及时性 文档有效性 过程规范性 过程及时性 过程有效性 工程规范性 级别 严重 一般 主要描述不符合哪些规范 主要描述不符合哪些规范、具体哪个 、具体哪个章节的要求、 章节的要求、执行的具体欠缺等，提 执行的具体欠缺等 出解决的对策或建议 不符合项记录表 上报记录 20XX年03月品质保证抽查报告 20XX年04月品质保证抽查报告 20XX年04月品质保证抽查报告 20XX年04月品质保证抽查报告 所属区域 不符合数量 流程审计 1 工作产品 2 工程规范 1 不符合项 分类 文档规范性 不符合项分布（按所属 3 2 1 0 流程审计 工作产品 不符合数量 不符合项分布（按分 1 文档及时性 1 文档有效性 1 过程规范性 1 过程及时性 0 过程有效性 0 工程规范性 0 不符合项 级别 不符合数量 严重 3 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 文档规范性 文档及时性 1 过程规范性 不符合项分布（按级别 4 2 一般 文档有效性 0 严重 不符合项分布（按所属过程） 工作产品 工程规范 不符合项分布（按分类） 文档有效性 过程规范性 过程及时性 过程有效性 不符合项分布（按级别） 一般 工程规范性