人力资源部20 序号 1 2 人力资源部计划 目标值 建立预算、开展全面预 建立、运 算管理工作 行 建立人事招聘信息库， 多渠道方式招聘人员； 开展岗位人才梯队建设 100% 编号 年计划一览表 工作措施 目标名称 目标值 拟定本部门年度费用预算 2013年费用预算表（草案） 提交 梳理、归纳人事招聘的渠道、方法，梳理、汇总现有人才信息 人事招聘信息库 建成 预测年度人才人力需求，每季度审核、调整；按需拟定人力招聘 2013年人力招聘计划 计划 提交 网络、现场等开展人力招聘工作 满足人力配置需求 100% 组织结构方案确定； 组织结构调整草案 提交 拟定岗位人才梯队建设办法 岗位人才梯队建设办法（草 案） 提交 3 梳理并规范部门职责、 完成、实 岗位设置、人员编制 施 梳理并拟定本部门职责、岗位设置（岗位名称、职能、工作内容 本部门岗位设置（草案） 等）、人员编制 4 修改薪酬制度、建立薪 完成、运 酬体系 行 修改、确定薪酬制度（覆盖全体员工） 5 局部调整绩效考核规定 调整、实 施 薪酬管理规定（2013版，草 案） 提交 结合岗位职责调整、薪酬管理规定，调整绩效考核制度，调整绩 绩效考核规定、绩效考核表 效考核表 （2013版，草案） 提交 2013年培训计划一览表（草 案） 指导一些部门拟定部门年度培训计划并审核 指导审核率 按年度计划组织、实施培训教育工作，指导、配合一些部门开展 培训教育计划完成率与有效 年度培训工作 性 规范培训教育课程建设 课程设计 宣贯公司文化，突出本部门尊重友爱、支持协同的工作特点，营 文化留人不流失 造良好氛围 拟定年度培训计划 6 7 构建培训体系 核心人员流失率 完成、运 行 10% 提交 提交 100% 90% 100% 100% 宣贯公司发展目标和良好未来，做国健人、共同成长 事业留人不流失 90% 倾听每位员工的问题和心声，帮助解决思想、工作实际问题 沟通交流日常化，化解问题 100% 克服困难，开展全员活动 会议或节日活动 ≥4次/年 一季度 1 2 3 8 9 形成企业文化的整体形 巩固、发 态 展 部门的管理工作制度化 ，职能和业务工作流程 初步完成 化、标准化 将公司文化的宣贯融入人事招聘及其日常管理工作中，注重处处 员工行为规范、制度 时时体现和影响 将公司文化列入培训教育的基础内容，开发专门课程 公司文化专题教案 梳理、分析本部门归口的公司基本制度和具体管理制度，部门工 本部门归口基本制度、具体 作制度化、流程化、标准化 管理制度一览表 制定、遵守 完成 标准化、流程化 二季度 4 5 6 三季度 7 8 9 四季度 10 11 12 经理 部门内责任执行人员 行政文员 培训专员 √ √ 横向支持部门 司机 财务部 √ √ √ √ √ 营销 品牌 营销 其它 √ 总经办 √ 总经办 其它 √ 总经办 财务部 √ 总经办 其它 其它 √ √ √ √ √ √ 总经办 √ √ 各部门 √ √ 有关部门 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 客服 其它 其它 √ √ √ √ √ √ √ 人力资源部20 预算部门：人力资源部 费用名称 黄色：无 1月 2月 年费用预算表 蓝色：新增 3月 4月 5月 6月 7月 工资 福利费 职工教育费 折旧 办公费 邮电费 招待费 会务费 年审费 汽油 修理费（车辆） 修理费（后勤设施） 加工费 差旅费 年费 花木 捐赠 罚款 咨询费 专利费 租赁费 认证费 广告宣传费 保险费（车险、人寿保险） 运费 佣金 摊位费 检疫检测费 税费 汇兑损失 利息 手续费 招聘、服务、推荐费 分摊至各部门详见后表 8月 体检费 报刊杂志 网络费、监控、域名、邮箱 食堂 服装费 合计 全年累计元 预算表 表 单位：元 9月 10月 11月 12月 合计 人 费用项目名称 本年预算总 费用 1月 第一季度 2月 力 3月 资 源 费 用 预 算 表 20 年 月 4月 第二季度 5月 6月 7月 第三季度 8月 单位：元 第四季度 9月 1、工资支出（温州） 3、社会劳动保险（温州） 5、职工福利支出 6、津贴支出 7、加班费 8、奖金 9、提成 10、培训费 11、教育经费 12、工会经费 13、招聘支出 14、离职支出 15、其他 审核： 合 计 制表：孟花 填表日期： 10月 单位：元 第四季度 11月 12月