采购工作流程图 销售 采购 技术 01 02 03 市场需求销售计划 制定采购生产计划 确定生产周期 05 04 形成物料采购清单 编制 BOM 清单 06 开展市场调研 财务 06 开展市场调研 07 10 调研信息处理 审核付款 08 采购资金申请 11 12 验货入库 报销结算 14 13 15 现场安装 物料出库 产品制造 17 16 登记入库 出厂检验 18 15 产品出库 技术支持 熊猫办公有限责任公 2020-07-23 审批 09 资金审批 猫办公有限责任公司 2020-07-23 流程步骤 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 环节 责任岗位 市场需求与销售计划销售部 制定采购生产计划 采购部 确定生产周期 技术部 编制BOM清单 技术部 形成物料采购清单 采购部 开展市场调研 采购部 调研信息处理 采购部 采购资金申请 采购部 资金审批 总经理 审核付款 财务部 验货入库 库房管理 报销结算 采购部 物料出库 库房管理 现场安装 技术部 产品制造 技术部 出厂检验 技术部 登记入库 库房管理 产品出库 库房管理 技术支持 技术部 输入 输出 依据产品需求订单 制定产品销售计划单 制定产品销售计划单 采购生产计划单 采购生产计划单 确定产品生产周期 编制BOM清单 采购生产计划单 编制BOM清单 物料采购清单 物料采购清单 合同预算报告 合同预算报告 填制资金申请单 填制的资金申请单 报领导审批 填制的资金申请单 资金申请单签字 审批通过的资金申请单办理款项支出 合同到货及直接购进物入库登记保管 物料采购发票 填制支出凭证 产品需求订单 实物出库及出库单 现场产品 正常运行 采购的物料及元器件 销售订单需求的产品 出厂前成型产品 经检验合格产品 出厂检验合格产品 入库登记保管 产品需求订单 实物出库及出库单 故障产品 正常运行 时限 操作描述 1-2工作日 销售部依据客户需求订单制定产品销售计划单，发给采购部处理 1-2工作日 采购部依据销售部发来的产品销售计划单制定采购生产计划单发给生产技术部确认，依据本 1-2工作日 技术部依据采购部制定的采购生产计划单，确定生产周期反馈给采购部，并开始设计产品、 2-3工作日 技术部依据采购部制定的采购生产计划单，编制BOM清单反馈给采购部准备实施采购 2-3工作日 采购部依据技术部编制的BOM清单确定物料采购清单 3-5工作日 采购部依据物料采购清单进行市场调研，性价比分析、筛选供货商，草拟合同、编制采购预 1-2工作日 采购部依据合同预算报告填制资金申请单并附调研资料 1-2工作日 采购部凭填制的资金申请单报请领导审批 1-2工作日 资金申请单须经部门经理、主管副总经理、总经理逐级审核签字，如有异议则返回相应责任 1-2工作日 财务部凭领导批件给予采购部办理借款、汇款及转账事宜 1-2工作日 采购专员凭有关票据将购进的物料交给库房管理员验收入库登记库存保管帐，并给采购专员 1-2工作日 采购部凭供货商开具的发票填制支出凭证报部门经理、主管副总经理、总经理逐级审核签字 1-2工作日 （1）库房已有备品：直接实物出库，库房管理员依据产品需求订单给提货人开具出库单并登 3-5工作日 技术部安排技术人员到现场进行设备安装调试、设备维护，提供操作培训和技术支持，销售 15-20工作日技术部依据销售订单产品要求和采购的物料及元器件制造出成型产品 7工作日 组装完成的成型产品必须经过7个工作日的模拟运行试验，合格后由质检员在产品合格证上签 1-2工作日 库房管理员验货入库登记库存保管帐，并给交货人开具入库单 1-2工作日 库房管理员依据产品需求订单办理实物出库，登记库存保管帐并给提货人开具出库单 3-5工作日 技术部依据销售部提供的现场产品状态信息，及时升级程序、排除产品故障，并填写维修记 生产技术部确认，依据本部采购周期和技术部反馈的生产周期确定产品交货期后反馈给市场销售部确认。如无异议 购部，并开始设计产品、制定生产工艺流程、检测流程 采购部准备实施采购 ，草拟合同、编制采购预算明细表、附市场调研报告 如有异议则返回相应责任岗位重新处理，否通过 存保管帐，并给采购专员开具入库单 理、总经理逐级审核签字，通过后送财务部审核报销，如有异议则返回采购部重新处理 单给提货人开具出库单并登记库存保管帐，（2）对所购进的原材料元器件交技术部安排厂家制造产品，库房管理员 作培训和技术支持，销售部向技术部反馈用户需求信息和产品状态信息 由质检员在产品合格证上签字盖章，产品说明书、装箱单、辅助备件等俱全后方可包装运输到指定地点 提货人开具出库单 产品故障，并填写维修记录单备案 销售部确认。如无异议进行采购生产，否则三部门进一步协商 制造产品，库房管理员给提货人开具出库单并登记库存保管帐