部门 名称 下属 部门 所属 岗位 部门 目标 部门 职责 管理 权限 管理 责任 稽核小组部门职责 稽核小组 上级部门 无 主管岗位 稽核小组组长、稽核专员 通过稽核全公司的一切工作运作情况，达到有效控制、确保组织持续改善的目的。 一、稽核工作: 1、稽核工作职责执行情况； 2、稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况； 3、稽核操作指引、规章制度执行情况； 4、稽核会议决议执行情况； 5、稽核内部联络单执行情况； 6、稽核纠正与预防措施执行情况； 7、稽核工作任务执行情况； 8、稽核6S、安全生产、上班考勤与工作纪律执行情况； 9、稽核其它项目的执行情况。 二、稽核处理工作: 1、对责任部门进行现场处理； 2、督导责任部门进行改善，要求其拟定纠正与预防措施； 3、整理稽核资料，出具稽核报告，并将稽核情况如实向总经理反映； 4、跟进、反馈改善结果。 1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 2、对稽核工作中发现的问题有督导改进权和奖罚权； 3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。 1、负有对公司各部门运作进行监控的责任； 2、负有要求责任部门进行整改的责任； 3、负有对违反规定的部门或个人进行处理的责任。 编制 审核 稽核小组部门职责 总经办 上级主管 稽核小组组长 部门编号 总经理 岗位编制 5人 、确保组织持续改善的目的。 况； 施； 向总经理反映； 、奖惩权； 审核 批准 总经理 5人