宝信实业有限公司 文件编号 BSGL0015 管理 制度 标 题 仓库管理办法 版 次 A/1 发行日期 2004 年 4 月 21 页 码 共9页 第1页 一、总则： 1. 制定目的： 1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断 料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.2 使仓管作业规范化、制度化。 2. 适用范围 2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、 零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领 （发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3. 管理单位： 3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 二、内容： 4. 仓库管理职责： 4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。 4.2 工厂各科（车间）、采购、品管、PMC 等部门负责在同仓管部门进行配合 作业时执行本办法之相关规定。 4.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC 部门负责其审 核及稽核。 5. 仓管原则 5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识 卡需附于显著位置。 5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放 于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或 同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度 一般不得高于 2.5M。 5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料， 应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。 5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动 计算机帐务，确保料卡帐一致。 www.word98.com，大量的管理资料下载 宝信实业有限公司 文件编号 BSGL0015 管理 制度 标 题 仓库管理办法 版 次 A/1 发行日期 2004 年 4 月 21 页 码 共9页 第2页 6. 仓储安全管理 6.1 仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、 防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予 以隔离储放。 6.2 仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。 6.3 仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并 关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采 取紧急措施。 6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索 其赔偿或移交司法机关处理。 7. 人员管制 7.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人 员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。 7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。 7.3 仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。 7.4 仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接， 无误后方可正式异动。 7.5 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索 其赔偿或追交司法机关处理。 8. 物料管制 8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为 PMC 等部门提供正确的库存信息。 8.2 对于常用物料必须由 PMC 主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、 最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存 量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。 8.3 A、B、C 分类管理 8.3.1 ABC 库存分类法。A、B、C 库存分类法按物料的单价、物料获得的难 易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用 于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕ A 类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额 70％前 面的物料。 B 类﹕除 A、C 以外，均为 B 类物料。 www.word98.com，大量的管理资料下载 宝信实业有限公司 文件编号 BSGL0015 管理 制度 标 题 仓库管理办法 版 次 A/1 发行日期 2004 年 4 月 21 页 码 共9页 第3页 C 类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的 90％后面的物料。 8.3.2 A、B、C 分类由 PMC 主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般 情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由 PMC 单位通过计 算机系统逐一的维护。 8.3.3 仓管单位应定期对 ABC 类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。 8.3.4 ABC 盘点容差值﹕A 类﹕0.1％﹔B 类﹕0.4％﹔C 类﹕1 ％。容差值是 指允许误差量与实际在库量的百分比值。 8.4 时效管制与呆滞废料处理 8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有 效期为 6 个月，绿色有效期为 12 月，白色有效期为 24 月，于色标上注 明进库时间以示区分，并列明细管制。 8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12 个月有效期限。 8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进 行重新检验，作出处理。 8.4.3.1 检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月， 否则依呆滞料处理。 8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由 PMC 单位安排生产部门进行重 检。 8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业，盘点异 动、样板领用等除外)，超过 12 个月不用的机器设备工装夹具，视为呆 滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。 8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使 用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。 8.4.6 呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下： www.word98.com，大量的管理资料下载 宝信实业有限公司 文件编号 BSGL0015 管理 制度 标 题 版 次 A/1 发行日期 2004 年 4 月 21 仓库管理办法 页 呆滞废料的 类别 码 共9页 第4页 负责部门 (提出处理方案 审核 批准 处理方法 或审核报废单) ●退还供货商(打折) 原辅料 PMC 财务部门 行政科 ●以“ 不保用 ”售予其 它使用者 ●售予中间商 ●以“ 不保用 ”售予其 设备 开发工程科 财务部门 总经理 它使用者 ●售予中间商 工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 ●售予中间商 计量器具 品管科 财务部门 行政科 ●售予中间商 半成品、 成品 ●售予中间商 业务部 财务部门 总经理 ●公司自用 ●其它处理方法 ●售予中间商 办公用品 总务科 财务部门 行政科 ●公司自用 ●其它处理方法 a. 公司自用 定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。 b. 退还供货商 呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。 c. 以“不保用”方式售予其它使用者 废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到 较高价格。 d. 售予中间商 中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料 为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商 被利用作为处理废品的途径。 8.4.7 价格协议 www.word98.com，大量的管理资料下载 宝信实业有限公司 文件编号 BSGL0015 管理 制度 标 题 仓库管理办法 版 次 A/1 发行日期 2004 年 4 月 21 页 码 共9页 第5页 8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情 而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等； 8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货； 8.4.7.3 临时议价等。 8.4.8 程序 8.4.8.1 正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应 的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示； 8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理 意见，并指定负责人及检查人。 9. 仓储规划与物料卡管理 9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线 等，规划适当之储存空间储位。 9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于 同一储位： a. 存取频率低者 b. 数量极少者 c. 容易分辩者 成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域） 9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时 存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。 9.5 物料卡设置 9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、 品名、规格、型号、客户和储位。 9.5.2 所有物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。 9.6 物料卡摆放 9.6.1 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。 9.6.2 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。 9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对 异动状况。 www.word98.com，大量的管理资料下载 宝信实业有限公司 文件编号 BSGL0015 管理 制度 标 题 仓库管理办法 版 次 A/1 发行日期 2004 年 4 月 21 页 码 共9页 第6页 9.7 物料卡记帐、存盘 9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在 10 分钟内登记好物料卡后，每日下 班前将相关单据录入计算机帐。 9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出 余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提 出处理对策获核准后方可下班。 9.7.3 登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用 红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。 9.7.4 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的 存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。 10. 循环盘点 10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、 手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方 可再置放回原位。 10.2 财务部门每