2020年销售收入 销售收入预算 销售总收入 销量 A 产品 B 产品 1 2 单位：元 52840 51875 100 150 125 120 单位：件 单位：件 定价策略 A 产品 B 产品 单价 单位：元 A 产品 B 产品 单位：元 销售收入 A 产品 单位：元 B 产品 单位：元 销售收入合计 收入结构 月份 当月销售/年销 售收入（％） 3 -3% 定价 220.00 210.00 4 5 48952 47049.6 41876 130 100 135 86 1% 130 68 -2% 213.4 210 213.4 210 213.4 212.1 213.4 212.1 213.4 207.858 21340.0 31500.0 52840.0 26675.0 25200.0 51875.0 27742.0 21210.0 48952.0 28809.0 18240.6 47049.6 27742.0 14134.3 41876.3 8.5% 8.3% 7.9% 7.6% 6.7% 020年销售收入预算表 6 7 8 9 10 11 12 39000 47211.3 63105.504 60702.684 60540.564 57260.574 51007 136 48 155 68 200 88 180 98 170 108 160 100 134 98 价格变动 5% 3% 213.4 207.858 213.4 207.858 224.07 207.858 224.07 207.858 224.07 207.858 224.07 214.09374 224.07 214.09374 29022.4 9977.2 38999.6 33077.0 14134.3 47211.3 44814.0 18291.5 63105.5 40332.6 20370.1 60702.7 38091.9 22448.7 60540.6 35851.2 21409.4 57260.6 30025.4 20981.2 51006.6 6.3% 7.6% 10.2% 9.8% 9.7% 9.2% 8.2% 合计 621419.8 1755 1132 383522.5 237897.3 621419.8 100.0% 材料预算 月份 合计物料标准成本 1 2 39075.0 37026.6 2020 3 4 35032.3 34973.6 标准物料成本 39075.00 销售收入比例 74% 71% 72% 74% 物料成本差异（人工输入） 0 -834 1388.58 0 占合计物料标准成本比例 0% -2% 4% 0% 共计物料成本 39075.00 占销售收入比例 74% 37026.60 35032.25 34973.56 36192.60 36420.83 34973.56 70% 74% 74% 物料成本变动 国内物料成本 1% 3% 单位物料成本 A产品 150.00 151.50 151.50 156.05 156.05 B产品 160.50 162.11 162.11 166.97 166.97 A产品 15000.0 17574.0 18821.8 20614.3 B产品 24075.0 19452.6 16210.5 14359.3 合计 39075.0 37026.6 35032.3 34973.6 共计物料成本 2020年材料预算表 5 6 7 8 32205.6 29229.8 37120.2 43980.3 32205.65 29229.80 9 10 49319.1 37120.21 43980.27 11 50971.4 12 49649.5 49319.1 49319.06 50971.38 49649.52 49319.06 77% 75% 79% 70% 81% 84% 87% 97% 0 0 1321.54 0 -1023.52 0 0 0 0% 0% 4% 0% -2% 0% 0% 0% 38441.75 43980.27 48295.54 50971.38 49649.52 49319.06 80% 84% 87% 97% 32205.65 29229.80 77% 75% -1% 81% 70% -2% 2% 154.48 154.48 151.39 154.42 154.42 154.42 154.42 154.42 165.30 165.30 161.99 165.23 165.23 165.23 165.23 165.23 20851.8 21295.5 25879.9 29724.9 33126.3 33126.3 33126.3 33126.3 11353.8 7934.3 11240.3 14255.3 16192.8 17845.1 16523.2 16192.8 32205.6 29229.8 37120.2 43980.3 49319.1 50971.4 49649.5 49319.1 全年合计 487902.35 487902.35 79% 852.6 0% 488754.95 79% 2020年人工预算表 材料预算 月份 人工成本合计 1 3535.40 2 3535.40 3 3535.40 4 3535.40 5 3692.50 6 3692.50 直接人工 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 间接人工 1258.03 1258.03 1258.03 1258.03 1361.33 1361.33 管理人员 427.25 427.25 427.25 427.25 481.05 481.05 人工预算表 7 3692.50 8 3692.50 9 3692.50 10 11 12 全年合计 3692.50 3692.50 3692.50 43681.63 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 1850.12 22201.44 1361.33 1361.33 1361.33 1361.33 1361.33 1361.33 15922.77 481.05 481.05 481.05 481.05 481.05 481.05 5557.42 2020年制造费用预算表 月份 1 2 3 4 5 6 7 制造费用 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 工资 职工福利基金 保险费 社会保险基金 差旅费 通讯费 办公费 水 电 汽 空调\暖气 维修费 机物料消耗 清洗费 折旧 低耗摊销 场所租赁费 制版费 运费 质检费 内部培训费 招聘费 会务费 其他1 其他2 合计 663 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 214 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,191 663 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 251 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,228 663 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 251 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,228 663 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 301 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,278 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 334 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,374 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 449 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,489 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 505 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,545 费用预算表 8 9 10 11 12 合计 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 53,059 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 505 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,545 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 505 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,545 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 505 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,545 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 505 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,545 726 8 0 417 833 4 2,000 3 2 0 0 0 0 0 505 8 0 4 0 0 0 21 8 0 7 4,545 8,459 100 0 5,000 10,000 45 24,000 30 20 0 0 0 0 0 4,830 90 0 50 0 0 0 250 100 0 85 53,059 2020年预算损益表 公司名称 预算损益表 XX信息有限公司 预算年度 2019年 1 2 3 4 5 A产品 100,000 21,340 26,675 27,742 28,809 27,742 D产品 75,000 31,500 25,200 21,210 18,241 14,134 收入合计 175,000 52,840 51,875 48,952 47,050 41,876 直接材料 107,221 39,075 37,027 35,032 34,974 32,206 直接人工 9,873 3,535 3,535 3,535 3,535