公司人力资源部年度预算方案 方案 受控状态 公司人力资源部年度费用预算方案 名称 编 号 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理 控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营 目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析 公司人力资源部收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理， 结论如下表所示。 公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 XXXX 年 XXXX 年 XXXX 年 费用项目 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 20 18.9 22 24 28 27.9 60 58 72 73.2 84 83.5 4 4.5 6 5.8 8 8.5 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 各项福利费 用 社会保险总 额 其他相关费 用 总 计 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员 工，招聘费用基本以平均 40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴 费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基 本平均以每年 20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司 201X 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 …… 四、201X 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2015 年 12 月 30 日公布的《2016 年人力资源管理制度》的规定，对相 关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 招聘政策调整 1．2016 年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司 考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员 工 500 元 2．2016 年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非 智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合 的考查办法 薪资福利政策调整 1．经总经理提议，董事会批准，2016 年 1 月起增加员工 工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加 20 元工龄 津贴 2．2016 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部 门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费 用为每人 200～400 元，视完成利润情况决定具体数额 考核政策调整 1．2016 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各 岗位人员目标的完成情况进行绩效考核 2．2016 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制 度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发 扬优点，克服缺点 3．2016 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核 结束时进行沟通 4．2016 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高 考核结果的可靠性和有效性 员工培训政策调整 1．2016 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外， 增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考 试合格方可上岗 2．2016 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开 展，培训分管理层和一般员工培训两部分 3．2016 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培 训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合 同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、2016 年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。 招聘费用预算表 单位：元 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座，共 6 次。每次费用 校园招聘讲座费用 500 元，共计 3000 元 参加人才交流会 参加交流会 3 次，每次平均 2400 元，共计 7200 元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500 元 网络招聘会 在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计 9600 元 合 计 22 300 元 2．培训费用预算 岗培训费用，预计 2016 年培训费用约为 4.6 万元。 3．员工工资预算 按企业增资每年 5%计算和增加员工 15 人计算，全年工资支出预算为 302 万元。 4．员工福利预算 增加春、秋游费用 4 万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为 31.2 万元。 5．社会保险金 2015 年社会保险金 共交 纳 83.5 万元，按 20% 递增，本年度社会保险金总额为 100.02 万元。 6．公司人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 2 万元，以备发生预算外 支出。 7．2015 年公司人力资源管理预算简表 单位：万元 费用项目 预算额 招聘费 2.3 培训费 4.6 员工工资 302 各项福利费用 31.2 社会保险 100.2 其他费用支出 10 备用金 2 合计 452.3 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期