华贝纳(杭州）毛纺染整有限公司 ISO9000 质量体系文件 1 0.1 目 录 ISO 9001：2000 标准条款对照 标题 0.1 目录 0.2 质量手册说明 5.5。5 0。3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1。0 公司组织机构图 2.0 公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4。0 质量管理体系 4。1、 4。2。1、4。2.2 4。2。3 文件控制程序 4。2.3 4。2.4 质量记录控制程序 4。2.4 5.0 管理职责 5。0 5.1～5.3 管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5。3 5.4 管理策划控制程序 5。4。1、 5.4.2 5。5 职责和权限 5.5。1 、5.5.2 、5.5。3 、5.5.4 5.6 管理评审控制程序 5.6 6.0～6。1 资源管理 6.0、6。1 6。2 人力资源控制程序 6.2 6.3~6。4 设施和工作环境控制程序 6。3 、6.4 7.0 产品实现 7.0 7.1 实现过程的策划程序 7.1 7。2 实现过程的策划程序 7。2 7.3 设计和(或）开发控制程序 7.3 7.4 采购控制程序 7.4 7。5 生产和服务运作控制程序 7.5 7.6 测量和监控装置的控制程序 7。6 8。0 测量、分析和改进 8.1 8。2。1 顾客满意程序测量程序 8.2。1 8。2。2 内部审核程序 8.2.2 8。2.3～8.2。4 过程和产品的测量和监控程序 8。2.3、 8。2.4 8。3 不合格控制程序 8.3 8。4 数据分析控制程序 8。4 8.5 改进控制程序 8.5 附录 1 第二级文件清单 附录 2 质量记录清单 0。2 质量手册说明 1 手册内容 本手册系依据 ISO 9001：2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成， 2 包括： ⑴ 公司质量管理体系的范围，它包括了 ISO 9001：2000 标准的全部要求； ⑵ 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； ⑶ 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。 2 术语和定义 本手册采用 ISO 9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由企划部统一 负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时 应将手册还企划部，办理核收登记。 4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹. 5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见 ,及时反馈到企划部；企划部应定 期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有 关规定。 0。3 质量手册修改控制 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 0.4 公司概况 华贝纳（杭州）毛纺染整有限公司系由香港富豪时装公司出资，于二〇〇六年成立 的外资独资公司，投资总额 4900 万美元，注册资金 2600 万美元。公司地处丝绸之都— 杭州市余杭经济开发区，交通便捷，生活设施完善. 公司占地面积 110010 平方米，主要厂房 35000 平方米，条染、纺纱、织造、染整全 程配套。年产各类高档麻、棉、毛纺织品 3000 万米,年产家纺成品 10 万套。 公司下设粗纺、织造、染整三大生产车间，拥有精良的设备和雄厚的技术力量，依 3 托母公司在北美、西欧、东南亚设有的销售办事处，网络遍布全球，并且已于 家国内 客户取得直接的业务往来关系，是集国内国际贸易于一体、生产经营相结合、内外销并 举的现代企业.公司将以一流的产品质量、优异的售后服务、先进的管理理念，以期成为 这一领域的佼佼者。 投身华贝纳是宝贵的工作经验。公司竭力为全体员工构筑和谐共融的工作环境。透 过确立并推行符合国际认可标准之工作守则,公司有效提升工作环境的安全及卫生水平, 确保员工的保障倍受尊重. 1。0 公司组织机构图 总经理 常务副总经理 生产副总经理 生产副总经理 企 划 部 办 公 室 人 事 部 业 务 部 生 产 部 技 术 开 发 织 造 车 间 保 安 部 食 堂 驾 驶 班 保 洁 采 购 部 污 水 处 理 参照各车间组织结构图 2.0 公司质量管理体系结构图 ……(略） 4 纺 纱 车 间 总经理助理 毛 染 整 棉 染 整 财务部 仓 库 3.0 质量管理体系过程职责分配表 ……(略） 4.0 质量管理体系 4。1 总要求 1 目的 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。 2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制. 3 职责 3．1 总经理 a） 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b）批准质量手册和发布质量方针和目标. 3．2 管理者代表 a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 3．3 企划部 a） 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行； b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。 4 程序概要 4．1 质量管理体系的总要求 公司按照 ISO 9001：2000 标准要求建立了质量管理体系,形成文件，加以保持和实施，并予以 持续改进。为此应做到下述要求: a） 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识 别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析 等对过程进行管理; c） 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现组织的质量方针和目标; d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果 ,并进行持续的改 进。 4．2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4．2．1 按照 ISO 9001 标准的要求及公司实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运 行. 4．2．2 公司质量管理体系文件结构图: 质量手册 （包括程序文件） 第一级文件 管理标准、工作标准、 技术标准，质量记录文件、 5 第二级文件 表格及其他质量文件 4．2．3 第二级文件可分为两类： a） 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制 度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）;技术标准（国家标准、行业标准、企业标 准及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等. b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标 准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4．2．4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标变化， 应及时修订质量管理体系文件，定期评审,确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程 序》的有关规定。 4．2．5 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都按照《文件控制 程序》进行管理. 4．2．6 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO 9001：2000 对照条款 4．2。3 文件控制程序 4．2。4 质量记录控制程序 4.2。3 4。2。4 附录 1 第二级文件清单 序号 名称 编号 1 企划部工作手册 1．0 岗位责任制及任职要求 2．0 管理制度 2．1 设计、工艺文件管理规定 …… 3．0 国家标准、行业标准、企业标准 …… 4．0 质量记录清单 QH—01— 2 办公室工作手册 1．0 岗位责任制及任职要求 2．0 管理制度 2．1 设计、工艺文件管理规定 …… 3．0 国家标准、行业标准、企业标准 …… 4．0 质量记录清单 3 人事部工作手册 1．0 岗位责任制及任职要求 KF—01—2000 6 2．0 管理制度 2．1 设计、工艺文件管理规定 …… 3．0 国家标准、行业标准、企业标准 …… 4．0 质量记录清单 4 技术开发部工作手册 1．0 岗位责任制及任职要求 2．0 管理制度 2．1 设计、工艺文件管理规定 …… 3．0 国家标准、行业标准、企业标准 …… 4．0 质量记录清单 5 生产部工作手册 1．0 岗位责任制及任职要求 2．0 管理制度 2．1 工作现场安全、卫生制度 …… 3．0 作业指导书 3．1 操作规程 3．2 工艺规程 3．3 安全操作规程 3．4 设备维护、保养制度 3．5 工、卡、量具使用管理制度 …… 4．0 质量记录清单 ZG-01—2000 6 营销部工作手册 1．0 岗位责任制及任职要求 2．0 管理制度 2．1 成品库管理制度 …… 3．0 作业指导书 3．1 顾客投诉处理流程 3．2 顾客回访规定 3．3 产品退、换货规定 …… 4．0 标准、法规 SC—01—2000 7 4．1 国家标准、行业标准、企业标准 4．2 合同法 …… 5．0 质量记录清单 YX—01-2000 8 供应部工作手册 YX—01—2000 7 1．0 岗位责任制及任职要求 2．0 管理制度 2．1 原材料库管理制度 …… 3．0 作业指导书 3．1 采购物资分类明细表 3．2 主要原材料产品标准 …… 4．0 质量记录清单 5 GY—01—2000 6 …… 附录 2 名 质量记录清单 称 编 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 号 ZG-4。1—01 ZG—4.1-02 ZG-4.1—03 ZG—4.1—04 ZG—4.1-05 ZG-4.2—01 ZG—5。2—01 ZG—5。4-01 ZG-5。4—02 ZG—5.4—03 RS—6.1—01 RS—6。1-02 RS—6.1—03 SC—6。2-01 SC-6.2-02 SC-6.2—03 SC—6。2—04 SC—6。2—05 SC—6。2—06 SC—6。2-07 SC—6.2—08 GY—6。2—01 YX—7.2—01 YX—7.2