公司名称：合肥中能科技有限公司 制表日期： 商品销售费用计划报表 年份： 费用项目 计划数 金额 商品销售额 3,000,000.00 商品流通费用总额 1,180,000.00 实际数 费用率 39.33% 金额 3,889,000.00 费用率 16.44% 639,520.00 其中： 工资 120,000.00 10.17% 132,000.00 20.64% 福利费 80,000.00 6.78% 84,800.00 13.26% 运杂费 650,000.00 55.08% 82,430.00 12.89% 保管费 50,000.00 4.24% 52,140.00 8.15% 包装费 100,000.00 8.47% 81,000.00 12.67% 手续费 20,000.00 1.69% 12,000.00 1.88% 业务费 20,000.00 1.69% 21,800.00 3.41% 利息 10,000.00 0.85% 8,950.00 1.40% 修理费 50,000.00 4.24% 49,800.00 7.79% 保险费 50,000.00 4.24% 72,000.00 11.26% 低值易耗品摊销 20,000.00 1.69% 24,800.00 3.88% 其他 10,000.00 0.85% 17,800.00 2.78% 报表 单位：万元 比较 金额 费用率 889,000.00 -22.89% -540,480.00 0.00% 12,000.00 10.47% 4,800.00 6.48% -567,570.00 (42.20%) 2,140.00 3.92% -19,000.00 4.19% -8,000.00 0.18% 1,800.00 1.71% -1,050.00 0.55% -200.00 3.55% 22,000.00 7.02% 4,800.00 2.18% 7,800.00 1.94%