改进、纠正预防措施实施情况一览表 改进计划、纠正 发出 责任 完成 和预防措施处理 单 No.:号 时间 部门 时间 跟踪验证结论 原因分析 处置是 措施 是否准确 否有效 是否有效 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 处置方案 验证人/日期 JCh-QR8.5-03 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □是 □是 □是 □否 □否 □否 说明：“处置方案”栏的填写，其内容主要包括两种情况：① 实施有效，可以结束该过程； ② 实施无效，重新原因分析/处置/制定纠正措施。 检查人/日期： JCh-QR8.5-03