2020年下半年销售费用预算模型 上半年实际销量和销售费用 月份 实际销量（件） 1月 实际销售费用 销售费用合计 变动性费用 固定性费用 280 80000 12000 92000 2月 350 95000 12000 107000 3月 450 125000 12000 137000 4月 5月 550 600 130000 168000 12000 12000 142000 180000 6月 750 168500 12000 180500 下半年销售费用预算 预测月份 预计销量（件） 7月 8月 销售费用预算 固定性费用 800 188853 12000 200853 900 208997 12000 220997 9月 10月 1200 1400 269428 309716 12000 12000 281428 321716 11月 900 208997 12000 220997 12月 800 188853 12000 200853 作图数据 350000 月份 实际销售费用与预测费用 预测销售费用 销售费用 1月 销售费用92000 2月 3月250000 107000 预测销售费用 300000 4月 200000 5月 6月150000 137000 142000 180000 180500 8月100000 200853 220997 200415 210144 9月 281428 268514 321716 220997 326884 210144 7月 50000 10月 11月 12月 销售费用合计 变动性费用 0 1 月 2 月 3 月200853 4 月 5 月 6 月190687 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月