XXX 有限公司 ISO20000 体系文件 变更发布管理流程手册 文档信息 文档编号：ITSM-02-CH-01 文档名称： 变更发布管理流程手册 起草人： 审核人： 批准人： 生效日期： 发布范围： 版本记录 版本号 版本日期 修改 修改章节 修改记录 目 录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 目的与范围.......................................................................................................................................4 1.1. 编写目的...................................................................................................................................4 1.2. 适用范围...................................................................................................................................4 制定依据...........................................................................................................................................4 术语定义...........................................................................................................................................4 流程角色及职责...............................................................................................................................5 具体条款...........................................................................................................................................5 5.1. 流程执行策略...........................................................................................................................5 5.1.1 总体策略...........................................................................................................................5 5.1.2 责任人策略.......................................................................................................................5 5.1.3 变更类型...........................................................................................................................5 5.1.4 紧急变更发布策略...........................................................................................................6 5.1.5 审批策略...........................................................................................................................6 5.1.6 变更窗口策略...................................................................................................................6 5.1.7 前导时间策略...................................................................................................................7 5.1.8 回退策略...........................................................................................................................7 5.1.9 变更关闭策略...................................................................................................................7 5.2. 流程相关定义...........................................................................................................................7 5.2.1 变更状态代码...................................................................................................................7 5.2.2 变更分类...........................................................................................................................7 5.2.3 变更关闭代码...................................................................................................................7 5.3. 流程输入及输出.......................................................................................................................8 5.3.1 流程触发条件...................................................................................................................8 5.3.2 输入...................................................................................................................................8 5.3.3 输出...................................................................................................................................8 5.3.4 流程关闭条件...................................................................................................................8 5.4. 变更发布管理流程设计...........................................................................................................8 5.4.1 流程概览...........................................................................................................................8 5.4.2 详细设计.........................................................................................................................10 5.5. 紧急变更与发布管理流程设计.............................................................................................22 5.5.1 详细设计..............................................................................................................................23 5.6. 流程衡量指标及报表.............................................................................................................27 相关文件与记录..................................