税收优惠明细表 填报时间： 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 年 月 日 金额单 47 合计 税收优惠明细表 填报时间： 年 月 日 项 目 一、免税收入（2＋3＋4＋5） 1、国债利息收入 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 3、符合条件的非营利组织的收入 4、其他 二、减计收入（7＋8） 1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入 2、其他 三、加计扣除额合计（10＋11＋12＋13） 1、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用 2、安置残疾人员所支付的工资 3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资 4、其他 四、减免所得额合计（15＋25＋29＋30＋31＋32） （一）免税所得（16＋17＋…＋24） 1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植 2、农作物新品种的选育 3、中药材的种植 4、林木的培育和种植 5、牲畜、家禽的饲养 6、林产品的采集 7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目 8、远洋捕捞 9、其他 （二）减税所得（26＋27＋28） 1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植 2、海水养殖、内陆养殖 3、其他 （三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得 （四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得 （五）符合条件的技术转让所得 （六）其他 五、减免税合计（34＋35＋36＋37＋38） （一）符合条件的小型微利企业 （二）国家需要重点扶持的高新技术企业 （三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 （四）过渡期税收优惠 （五）其他 六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额 七、抵免所得税额合计（41＋42＋43＋44） （一）企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额 （二）企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额 （三）企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额 （四）其他 企业从业人数（全年平均人数） 资产总额（全年平均数） 金额单位：元（列至 所属行业（工业企业 其他企业 经办人（签章）: ） 法定代表人（签章）: 明细表 金额单位：元（列至角分） 金 额 38,110.00 12565 25545 6,058.00 5583 475 83,358.00 55245 5530 22583 15,175.85 2,227.00 2227 4,527.00 4527 - 5810.85 2611 5,593.00 - 5593 - 6620 5,390.52 583.52 4807 - 153,685.37