文 档 编 码 密 级 文 档 版 本 拟 制 人 日 期 品质保证抽查计划 郑重声明：XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经XX软件股份有 限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与 传播。 变更履历 版本 日期 变更位置 变更理由/变更内容 变更人 备注 目录 1.1 抽查目的.........................................................................................3 1.2 抽查依据.........................................................................................3 1.3 抽查人员.........................................................................................3 1.4 抽查日程安排...................................................................................3 1.5 抽查输出.........................................................................................4 1.6 注意事项.........................................................................................4 1.1 抽查目的 审计并记录研发中心项目过程，记录项目过程有待改进之处、总结项目执行较好 的情况，以利于后期项目过程改进、使项目更可控并对领导及项目干系人是透明的。 1.2 抽查依据 1） O S S P（ 组 织 标 准 过 程 集 ） 、 项 目 标 准 化 流 程 指 南 和 各 个 检 查 表 （Checklist） 2） 项目基本信息表、项目管理计划、项目进度计划、品质保证计划、配置 管理计划等配置库相关文档 1.3 姓名 抽查人员 性别 职务 联系电话 注：每个项目的抽查需要至少邀请一个第三方人员。 1.4 抽查日程安排 项目编 项目名项目经 号 称 理 重点抽查内容 抽查人员 （重点检查区域） 及分工 抽查准备 被抽查准备工抽查时 抽查方 工作 作 间       注： 1. 重点抽查内容（检查区域）依据《品质保证计划》和《项目路线图》的 要求拟写。 2. 抽查人员及分工是对重点抽查区域的分工，例如甲重点抽查项目的评审 活动、乙重点抽查项目的配置管理活动、丙重点抽查项目工程规范的执行情况等。 3. 抽查准备工作是指抽查人员必要的准备工作，例如抽查人员与项目经理 及相关人员沟通确定抽查时间、抽查地点、准备检查表等。 4. 被抽查准备工作是指被抽查人员必要的准备工作，一般按照抽查计划和 该项目品质保证计划的重点抽查内容（检查区域）准备相关的文档、证据，比如项目 管理计划、相关文档的会议纪要、评审报告等。 5. 抽查方式一般有三种：参加会议、文档审查和调查取证，抽查人可根据 抽查要求以及项目组情况确定。 抽查输出 1） 项目路线图（各项目） 2） 品质保证抽查表（流程审计、工作产品、工程规范等 Checklist抽查结 果） 1.5 式 3） 品质保证不符合项记录表（品质保证部汇总表） 4） 品质保证活动报告（每个品质保证工程师） 5） XX公司项目列表（Portal上更新） 1.6 注意事项 1） 抽查计划制定后，将发送给公司高层领导和项目负责人，请不要擅自更 改。 2） 抽查结束后，形成《品质保证抽查表》和《品质保证不符合项记录表》， 发给公司高层领导和相关项目的项目负责人。