年度成 部门 上年实际发生额 本年预算 总务部 40.90 44.10 人事部 14.80 20.00 企划部 14.10 14.10 业务部 19.90 21.50 财务部 20.00 19.50 工程部 11.42 10.50 采购部 11.00 14.80 技术部 25.00 27.50 44.10 40.90 21.50 20 19.90 20.00 14.80 总务部 14.1014.10 人事部 企划部 业务部 各部门 序号 费用科目 一级 费用项目 总务部 人事部 企划部 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 实际 预算 实际 预算 实际 预算 1 工资 9.50 10.00 8.50 10.00 4.00 4.00 2 奖金 1.00 2.00 0.50 2.00 4.00 4.50 3 福利费 2.50 3.00 1.00 2.00 0.10 0.10 4 社保费 0.80 1.00 0.80 1.00 2.00 1.00 5 补贴 2.00 2.50 2.00 2.50 4.00 4.50 6 津贴 2.00 2.50 2.00 2.50 7 培训费 4.00 4.50 8 快递费 0.10 0.10 9 差旅费 2.00 1.00 10 交通费 4.00 4.50 11 通讯费 2.00 2.50 车辆费 1.00 1.00 13 会务费 4.00 4.00 14 租赁费 15 维修费 16 折旧费 17 低值易耗品 12 管理费用 18 办公费 4.00 4.50 19 水电费 1.00 1.00 20 业务招待费 21 审计费 22 咨询服务费 23 小 24 工资 25 福利费 26 社保费 27 佣金 28 通讯费 29 交通费 30 差旅费 31 32 计 40.90 44.10 14.80 20.00 14.10 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.90 44.10 14.80 20.00 14.10 14.10 业务接待费 销售费用 公关费 33 包装费 34 运输费 35 保险费 36 展览费 37 装卸费 38 广告宣传费 39 小 40 税费 41 利息 42 1.00 财务费用 计 汇兑净损失 43 融资租赁费 44 小 总 计 计 年度成本费用预算表 21.50 20.00 19.90 19.50 14.80 11.4210.50 11.00 1014.10 企划部 27.50 25.00 业务部 财务部 工程部 采购部 费用科目 本年预算 管理费用 147.00 销售费用 14.00 财务费用 11.00 年度 金额 上年发生额合计 157.12 本年预算合计 172.00 采购部 技术部 技术部 各部门费用预算（万元） 业务部 财务部 工程部 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 20XX年 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 2.00 2.50 5.00 4.00 4.00 4.00 5.50 5.50 15.00 16.00 1.00 1.00 1.00 0.50 3.12 3.00 2.00 2.80 6.00 6.50 4.00 4.00 1.00 0.50 2.50 2.50 1.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.00 1.80 1.00 2.00 3.00 2.00 2.50 2.00 1.50 0.50 1.50 7.00 7.50 2.90 3.00 10.00 11.00 12.90 14.00 11.50 8.50 11.42 10.50 11.00 14.80 25.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 5.00 4.00 6.00 0.00 0.00 8.50 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 21.50 20.00 19.50 11.42 10.50 11.00 14.80 25.00 27.50 14.00 11.00 147.00 上年发生额合计 157.1 2 本年预算合计 172.0 0 上年 本年 实际发生额（ 预算合计（万 万元） 元） 53.50 56.00 18.62 22.30 14.10 16.60 11.90 11.50 10.50 12.50 4.00 5.00 4.00 4.50 0.10 0.10 2.00 1.00 4.00 4.50 2.00 2.50 1.00 1.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 4.00 4.50 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 135.72 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 3.00 0.00 0.00 10.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 14.00 4.50 5.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 11.00 157.12 172.00