年度财务报表 120% 月份 目标收入 实际收入 目标完成率 1月 290 300 103% 2月 387 359 93% 3月 189 209 111% 40% 4月 280 256 91% 20% 5月 190 209 110% 6月 380 350 92% 7月 270 208 77% 8月 200 190 95% 9月 240 250 104% 10月 300 300 100% 11月 284 274 96% 12月 384 350 91% 合计 3394 3255 96% 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1月 2月 3月 4月 5月 100% 80% 103% 111% 93% 110% 92% 91% 60% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 11% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 6月 7月 目标收入 实际收入 7 9 8% 9% 8% 6% 8月 6% 11% 9月 % 111% 93% 2月 3月 月 2月 月 4月 月 6月 月 8月 月 10 月 月 12 月 7月 实际收入 110% 92% 91% 4月 5月 95% 104% 100% 8月 9月 77% 6月 7月 11% 9% 91% 10 月 11 月 12 月 11% 8% 9% 6% 8% 8% 6% 8月 96% 6% 6% 11% 9月 10 月 11 月 12 月