月度财务预算表 编制部门：综合部 序号 费用类别 1 人工费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 费用明细 本月计划金额 环比 1、 基本工资 ￥10,353 ￥11,428 110% 2、 福利费 ￥14,698 ￥17,933 122% 1、 办公用品采购 ￥6,825 ￥5,002 73% 2、 … … … 1、 广告制作 ￥17,385 ￥15,053 2、 … … … 1、 业务招待 ￥17,658 ￥19,372 2、 … … … 1、 交通费 ￥10,169 ￥12,167 2、 … … … 1、 固资使用费用 ￥10,604 ￥16,070 2、 … … … 1、 11月话费 ￥9,283 ￥5,913 2、 … … … 1、 11月电费 ￥5,617 ￥8,772 2、 … … … 1、 11月培训费 ￥14,860 ￥19,534 2、 … … … 1、 2021年保险费 ￥15,151 ￥16,996 2、 … … … 1、 … … … ￥132,603 ￥148,240 办公费 87% 广告费 110% 招待费 120% 差旅费 152% 固资使用费 64% 通讯费 156% 水电费 131% 职工教育费 财产保险费 其他 费用预算合计 编制人： 上月发生金额 审核： 财务： 批准： 日期： 112% 2020年11月份 费用说明