年度费用预算表 类别 收入 成本 利润 小类 1月 2月 3月 4月 5月 销售金额 390 290 288 310 320 投资理财 87 36 35 46 58 其他收入 12 14 23 16 15 小计 ￥489.00 ￥340.00 ￥346.00 ￥372.00 ￥393.00 管理费用 28 38 24 45 49 人工成本 38 47 50 30 45 材料成本 89 93 78 84 90 销售费用 12 29 13 17 12 其他成本 15 28 22 20 17 小计 ￥182.00 ￥235.00 ￥187.00 ￥196.00 ￥213.00 净利润 ￥307.00 ￥105.00 ￥159.00 ￥176.00 ￥180.00 利润率 169% 45% 85% 90% 85% 年度费用预算 ￥ 600.00 ￥ 500.00 ￥ 400.00 ￥ 300.00 ￥ 200.00 ￥ 100.00 ￥ 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 收入 成本 7月 利润 度费用预算表 单位： 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 290 340 300 280 329 348 378 82 34 15 36 74 56 78 27 21 28 18 16 23 17 ￥399.00 ￥395.00 ￥343.00 ￥334.00 ￥419.00 ￥427.00 ￥473.00 33 35 20 31 40 24 23 35 38 45 58 49 52 32 83 85 100 71 99 85 71 29 24 19 11 10 17 17 12 24 23 19 15 25 28 ￥192.00 ￥206.00 ￥207.00 ￥190.00 ￥213.00 ￥203.00 ￥171.00 ￥207.00 ￥189.00 ￥136.00 ￥144.00 ￥206.00 ￥224.00 ￥302.00 108% 92% 66% 76% 97% 110% 177% 年度费用预算 200% 160% 120% 80% 40% 月 6月 收入 成本 7月 利润 8月 利润率 9月 10 月 11 月 12 月 0% 万元 合计 3863 637 230 ￥4,730.00 390 519 1028 210 248 ￥2,395.00 ￥2,335.00 97% 200% 160% 120% 80% 40% 12 月 0%