人力资源成本分析 部门 岗位数量 在编人数 富余或缺编人数 计划招聘人数 市场部 招商部 营运部 采购部 行政部 人事部 财务部 信息部 售后部 合计 人力资源成本预算（万元） 人力资源成本实际（万 ¥6,000.00 ¥5,000.00 ¥4,000.00 ¥3,000.00 ¥2,000.00 ¥1,000.00 ¥0.00 市场部 招商部 营运部 采购部 行政部 人事 部 人力资源成本分析 人力资源成本预算（万元） 人力资源成本预算（万元） 采购部 人力资源成本实际（万元） 差额（万元） ¥5,000.00 ¥5,650.00 ¥650.00 ¥1,250.00 ¥1,500.00 ¥250.00 ¥1,000.00 ¥1,000.00 ¥0.00 ¥1,000.00 ¥900.00 -¥100.00 ¥900.00 ¥1,000.00 ¥100.00 ¥900.00 ¥1,000.00 ¥100.00 ¥900.00 ¥1,000.00 ¥100.00 ¥900.00 ¥1,000.00 ¥100.00 ¥900.00 ¥1,000.00 ¥100.00 ¥12,750.00 ¥14,050.00 ¥1,300.00 人力资源成本实际（万元） 行政部 人事部 财务部 信息部 售后部 息部 差额（百分比） 13% 20% 0% -10% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 售后部