年度财务数据对比分析表 销售额 ￥9,024.00 Comparative analysis of annual financial data 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 去年销售额 810 849 975 747 606 541 850 销售额 791 808 816 756 500 1000 586 目标销售额 512 835 609 643 977 590 549 完成率 154.5% 96.8% 134.0% 117.6% 51.2% 169.5% 106.7% 利润值 124 112 同比增幅 -2.4% -5.1% -19.5% 177 106 137 1.2% 169 114 -21.2% 45.9% -45.1% 销量分析 1200 800 816 808 835 96.8% 791 512 756 609 1000 977 134.0% 600 400 169.5% 154.5% 1000 117.6% 106.7% 643 500 590 586 549 6月 7月 714 598 83.8% 761 845 90.1 51.2% 200 0 1月 2月 3月 4月 5月 销售额 目标销售额 8月 9月 完成率 季度分析 季度分 3000 2500 2194 2634 一季度 二季度 三季度 四季度 413 2000 1500 1000 243 2634 1956 1894 2210 500 2613 1894 0 一季度 二季度 销量 目 利润值 目标销售额 完成率 ￥1,706.00 ￥8,465.00 106.6% 8月 9月 10月 11月 12月 合计 967 796 698 924 572 9335 598 761 869 659 880 9024 714 845 83.8% 90.1% 118.4% 86.0% 127.4% 106.6% 125 734 173 -61.7% -4.6% 766 106 691 166 197 19.7% -40.2% 35.0% 8465 1706 -3.4% 分析 180.0% 月度分析 197 12 月 166 11 月 659 106 10 月 106.7% 86 549 714 598 83.8% 761 845 90.1% 869 118.4% 734 766 659 86.0% 691 60.0% 766 869 173 761 125 8月 598 100.0% 80.0% 880 734 9月 160.0% 140.0% 880 127.4%120.0% 691 114 7月 845 714 549 586 40.0% 20.0% 7月 销售额 8月 9月 10 月 度 12 月 完成率 季度分析 408 106 450 350 1894 2210 2613 250 2108 2194 2191 200 50 销量 三季度 目标值 利润 四季度 0 609 112 2月 150 100 二季度 643 177 3月 300 243 97 500 400 1 500 4月 469 590 137 5月 3 1956 11 月 0.0% 169 6月 0 200 816 835 808 124 1月 756 512 400 利润值 791 600 800 目标销售额 销售额 100 增幅 -3.4% 月度分析 691 659 880 766 734 869 761 598 845 714 549 586 590 1000 977 500 643 609 756 816 835 808 512 791 400 600 800 润值 目标销售额 销售额 1000 1200 时间 一季度 二季度 三季度 四季度 销量 2634 1894 2613 2194 目标值 1956 2210 2108 2191 利润 413 243 408 469