财务预算项目科目基本工资人工成本绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费差旅费基础费用办公管理费用周转物资费用租赁物业费工商证件年检变更水电费绿植费业务招待费印刷费公司活动费渠道费代理商补贴退费支出财务手续费业务费用佣金会议费人员招聘、解聘费装修维护费人员培训费创新基金广宣费其他税费新省拓展合计本年累计预算当期累计预算1 8月当期累计实际年预算月预算其他合计各产品费用占比 100% 100% 财务预算表 8月 9月实际年预算月预算 10月实际年预算月预算 11月实际年预算月预算实际 100% 100% 100% 12月年预算月预算实际 100%