三项费用预算控制表 Cost budget control table 营业费用 月份 管理费用 财务费用 预算值合计 实际值合计 -14.8% 34,666 31,837 1,370 8.5% 31,868 32,881 1,488 1,687 13.4% 35,254 38,729 -15.0% 1,375 1,346 -2.1% 35,641 31,626 13,127 0.6% 1,214 1,049 -13.6% 34,814 35,411 13,135 12,699 -3.3% 1,029 1,254 21.9% 33,632 31,803 81,365 82,429 1.6% 7,698 7,838 2.2% 205,875 202,287 预算值 实际值 偏离率 预算值 实际值 偏离率 预算值 实际值 偏离率 1月 20,827 17,083 -18.0% 12,510 13,622 8.9% 1,329 1,132 2月 17,637 18,640 5.7% 12,968 12,871 -0.7% 1,263 3月 19,631 20,172 2.8% 14,135 16,870 19.3% 4月 18,692 17,040 -8.8% 15,574 13,240 5月 20,557 21,235 3.3% 13,043 6月 19,468 17,850 -8.3% 合计 116,812 112,020 -3.9% 费用趋势图 分月份预算控制对比 费用占比 1月 38,729 31,837 32,881 31,626 35,411 2月 31,803 3月 4月 5月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 6月 第1页，共1页 实际值合计 预算值合计