年度费用预算 本年度预算总计 1,600.00 ￥7,550.00 1,440.00 1,400.00 1,310.00 1,390.00 1,130.0 1,200.00 1,000.00 上年度支出总计 800.00 ￥5,000.00 600.00 920.00 400.00 200.00 51% 0.00 财务部 销售部 技术部 单位： 万元 部门 财务部 销售部 技术部 产品部 人事部 运营部 合计 1月 150.00 220.00 120.00 140.00 130.00 220.00 980.00 2月 100.00 120.00 80.00 90.00 120.00 120.00 630.00 3月 100.00 120.00 220.00 330.00 120.00 110.00 1,000.00 4月 80.00 50.00 80.00 90.00 120.00 110.00 530.00 5月 60.00 90.00 50.00 80.00 60.00 70.00 410.00 6月 50.00 110.00 150.00 120.00 50.00 80.00 560.00 7月 30.00 80.00 90.00 120.00 120.00 150.00 590.00 8月 60.00 220.00 330.00 120.00 110.00 120.00 960.00 9月 50.00 80.00 90.00 120.00 110.00 110.00 560.00 10月 60.00 50.00 80.00 60.00 70.00 100.00 420.00 11月 80.00 90.00 80.00 60.00 30.00 90.00 430.00 12月 100.00 80.00 70.00 60.00 90.00 80.00 480.00 合计 920.00 1,310.00 1,440.00 1,390.00 1,130.00 1,360.00 7,550.00 12.19% 17.35% 19.07% 18.41% 14.97% 18.01% 产品部 人事部 第一季度 2610 34.57% 65.43% 第二季度 1500 19.87% 80.13% 第三季度 2110 27.95% 72.05% 第四季度 1330 17.62% 82.38% 合计 7550 年度费用预算表 1,440.00 1,390.00 1,360.00 25.00% 1,130.00 20.00% 15.00% 10.00% 17.35% 19.07% 18.41% 14.97% 12.19% 18.0 5.00% 0.00% 财务部 技术部 产品部 人事部 销售部 技术部 产品部 人事部 运营部 12 月 11 月 10 月 第一季度 第二季度 35% 20% 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 第三季度 第四季度 28% 18% 运营部 8.41% 14.97% 人事部 0% 第四季度 18% 18.01% 运营部