财务预算分析表 月份 预算 实际 预算差异 辅助 3365 1月 8388 5497 2891 2月 8369 5004 3365 #N/A 3月 5707 7706 -1999 -1999 4月 8762 5488 3274 #N/A 5月 7913 7498 415 #N/A 6月 9526 8915 611 7月 5454 8662 -3208 8月 8404 6281 2123 #N/A 9月 6777 7746 -969 -969 10月 8788 9636 -848 -848 11月 6556 9723 -3167 -3167 12月 7615 7853 -238 -238 2891 1月 3274 #N/A #N/A 2月 -3208 415 3月 4月 5月 -1999 预算 VS 实际 预算 实际 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 预算分析表 3365 3274 91 2123 415 月 2月 3月 4月 5月 611 6月 7月 8月 9月 10 月 -969 -848 11 月 12 月 -238 -1999 -3167 -3208 VS 实际 算 月 实际 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月