预算科目 A 管理费用 全年预算执行情况 全年预算 1月 实际数 剩余预算 使用比例 B C=A-B C/A 预算数 10,000.00 5,400.00 4,600.00 0.54 833.33 10000 5400 4600 54.0% 833.33 员工培训费 0 0 0 员工食堂费用 0 0 0 人才引进费 0 0 0 办公场所租赁及管理费 0 0 0 办公场所水费 0 0 0 办公场所电费 0 0 0 员工宿舍费用 0 0 0 服装费 0 0 0 日常办公费 0 0 0 固定电话费 0 0 0 邮递费 0 0 0 市内交通费（含路桥费、临时停车费） 0 0 0 商务差旅费 0 0 0 外派人员探亲路费 0 0 0 业务招待费 0 0 0 会议费 0 0 0 保险费 0 0 0 顾问咨询费 0 0 0 年审证照费 0 0 0 诉讼费 0 0 0 .... 0 0 0 福利费 填表说明： 1、预算科目可按需求自行添加； 2、B列全年预算数据按制定实际预算额度填写； 3、F-AC列中实际数为每月相关费用实际发生情况，每月据实填列 公司费用预算及执行情况表 月度预算数和实际数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 800.00 833.33 800.00 833.33 400.00 833.33 300.00 833.33 100.00 833.33 1,000.00 800 833.33 800 833.33 400 833.33 300 833.33 100 833.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 月度预算数和实际数 7月 预算数 8月 实际数 10月 11月 12月 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 833.33 1,000.00 833.33 1,000.00 833.33 0.00 833.33 0.00 833.33 0.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 1000 预算数 9月 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12月 实际数 0.00