财务数据对 利润目标 利润完成 完成率 去年同期 差额 收入目标 收入完成 完成率 去年同期 差额 费用目标 费用完成 完成率 费用同期 差额 1月 2月 3月 4月 5月 85.27 79.13 92.80% 42.00 37.13 21.58 43.79 202.88% 32.51 11.28 87.81 84.18 95.86% 8.04 76.14 79.52 88.68 111.52% 26.01 62.67 5.89 60.49 1027.70% 28.49 32.00 29.20 39.59 135.56% 78.52 -38.93 71.89 87.75 122.06% 97.19 -9.44 86.85 60.24 69.36% 85.34 -25.10 75.70 70.67 93.36% 83.11 -12.44 43.71 49.69 113.69% 7.10 42.59 40.30 44.73 110.99% 66.99 -22.26 67.87 18.11 26.69% 52.74 -34.63 61.38 39.34 64.10% 78.15 -38.80 52.98 33.53 63.28% 6.68 26.85 5.35 98.61 1843.74% 76.09 22.52 100 80 85.27 79.13 79.52 88.68 92.80% 191.29% 80.46 84.94 72.97 87.75 71.89 111.52% 61.38 122.06% 113.69% 43.71 38.15 49.69 39.3464.10% 利润完成 98.84 79.28 88.40 54.52 105.57% 54.1599.32% 79.18 91.92 1月 2月 3月 4月 5月 6月 111.51% 86.85 80 20 0 60.49 60.24 80 43.79 21.58 202.88% 5.89 1月 2月 3月 110.99% 4月 6.37 63.28% 5月 6月 75.70 6.75198.02% 13.36 7月 141.78% 84.18 70.67 29.20 收入完成 97.09 8月 70.30 完成率 1400% 600% 21.39 257.96% 400% 费用目标 75.68 55.11 64.65 800% 55.17 200% 72.41% 0% 12 月 费用完成 9152.72% 67.87 48.83 0% 1200% 103.16% 12.2623.73% 9月 10 月 11 月 94.20 98.61 收入目标 51.66 费用目标完成率 87.81 12 月 90.48 93.34 68.68 48.44 40.30 44.73 69.36% 1.51% 1.50 10 月 11 月 1600% 33.53 60 40 9月 1000% 52.98 120 100 8月 90.89 1027.70% 60 40 7月 1427.64% 100 100% 93.00% 37.76 50% 47.69% 收入目标完成率 120 200% 150% 20 0 完成率 250% 99.06 60 40 利润目标 利润目标完成率 120 73.54 46.26 59.35 完成率 10000% 9000% 8000% 7000% 6000% 5000% 4000% 3000% 120 100 80 60 40 20 0 费用目标完成率 费用目标 费用完成 完成率 10000% 9152.72% 9000% 94.20 8000% 87.81 98.61 7000% 75.70 75.68 73.54 84.18 67.87 6000% 70.67 55.11 5000% 64.65 48.83 46.26 59.35 4000% 3000% 29.20 39.59 39.64 34.48 2000% 1843.74% 28.39 26.88 24.03 1000% 5.35 18.11 0.26 128.29% 53.90% 95.86% 135.56% 93.36% 26.69% 58.14% 28.54% 62.57% 85.42% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 财务数据对比分析表 利润目标 6月 7月 8月 9月 10月 11月 38.15 72.97 191.29% 76.29 -3.32 6.37 90.89 1427.64% 2.89 87.99 48.83 28.39 58.14% 26.70 1.69 80.46 84.94 105.57% 11.47 73.47 6.75 13.36 198.02% 8.91 4.45 94.20 26.88 28.54% 33.41 -6.53 54.52 54.15 99.32% 75.65 -21.50 48.44 68.68 141.78% 29.09 39.59 55.11 34.48 62.57% 75.53 -41.04 79.28 88.40 111.51% 3.75 84.65 90.48 93.34 103.16% 88.18 5.16 75.68 64.65 85.42% 10.08 54.56 99.06 1.50 1.51% 77.21 -75.71 51.66 12.26 23.73% 88.57 -76.31 0.26 24.03 9152.72% 84.46 -60.42 98.84 91.92 93.00% 22.24 69.68 21.39 55.17 257.96% 65.03 -9.85 46.26 59.35 128.29% 73.74 -14.39 利润完成 98.84 79.18 91.92 完成率 250% 150 200% 100 150% 100% 93.00% 37.76 50% 47.69% 51% 11 月 12 月 收入目标 收入完成 0% 1000% 800% 55.17 600% 21.39 257.96% 400% 3.73% 11 月 用目标 200% 72.41% 0% 12 月 费用完成 52.72% 73.54 46.26 59.35 87.75 97.19 62.67 42.00 37.13 1月 49.69 42.59 26.01 2月 78.15 72.97 76.29 84.94 73.47 39.34 3月 -9.44 4月 -50 完成率 10000% 9000% 8000% 7000% 6000% 5000% 4000% 3000% 75.65 5月 -3.32 6月 7月 -38.80 77.21 91.92 69. 2 3.75 1.50 8月 -21.50 9月 10 月 11 -75.71 收入完成与同期对比 150 100 90.89 87.99 85.34 60.49 50 43.79 60.24 32.51 11.28 32.00 28.49 1月 2月 44.73 33.53 26.85 6.68 -50 3月 -25.10 4月 -22.26 5月 2.89 6月 收入完成 93.34 88.18 68.68 66.99 0 13.36 8.91 4.45 7月 39.59 29.09 88.57 6 12.26 5.16 8月 差额 55.17 9月 -9.8 11 10 月 -76.31 -100 费用完成与同期对比 120 100 84.18 76.14 80 60 78.52 70.67 8.04 费用完成 98.61 83.11 76.09 75.53 52.74 39.59 40 0 差额 88.40 84.65 -100 20 利润完成 54.15 11.47 7.10 1400% 1200% 70.30 0 88.68 79.13 完成率 1600% 97.09 50 利润完成与同期对比 18.11 22.52 84.46 64.65 54.56 28.39 26.7026.88 33.41 34.48 1.69 差额 10.08 59.35 24.03 7 用目标 费用完成 完成率 10000% 52.72% 9000% 8000% 7000% 73.54 6000% 5000% 46.26 59.35 4000% 3000% 39.64 2000% 1000% 128.29% 53.90% 0% 11 月 12 月 费用完成与同期对比 120 100 84.18 76.14 80 60 0 -20 -40 -60 -80 70.67 98.61 83.11 76.09 18.11 8.04 1月 2月 -38.93 75.53 52.74 39.59 40 20 78.52 费用完成 3月 -12.44 4月 -34.63 22.52 28.39 26.7026.88 33.41 34.48 1.69 5月 6月 7月 -6.53 8月 差额 84.46 64.65 54.56 10.08 9月 59.35 7 24.03 10 月 -41.04 -60.42 11 -14. 75.65 12月 合计 79.18 37.76 47.69% 46.67 -8.91 97.09 70.30 72.41% 69.66 0.64 73.54 39.64 53.90% 81.96 -42.32 871.26 776.24 89.09% 563.74 212.51 529.77 646.78 122.09% 572.34 74.44 659.82 588.58 89.20% 684.37 -95.79 利润完成 差额 77.21 91.92 69.68 88.40 84.65 5 22.24 3.75 1.50 8月 1.50 9月 去年同期 10 月 37.76 46.67 11 月 12 月 -8.91 差