XX 股份有限公司 “安全生产责任制深化落实年”活动实施计划 为认真贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落 实集团公司“安全生产责任制深化落实年”活动实施方案，进一步加强安全生产工 作，科学预防和有效遏制事故的发生，按照“一岗一标”的要求，建立“知责、履 责、问责”的安全生产责任制落实机制，为确保活动顺利开展并取得实效，制定本实 施计划。 一、组织保障 （一）公司“安全生产责任制深化落实年”活动领导小组 组 长： 副组长： 成 员： 职 责： １.负责部署和指导“安全生产责任制深化落实年”活动实施计划（以下简称 “实施计划”）的实施。 ２.负责审核“安全生产责任制深化落实年”活动实施计划。 ３.负责审核工作办公室提交的考核及问责意见。 1 （二）领导小组下设工作办公室 主 任： 副主任： 成员单位：经理部、预算部、工程部、生产部、安监部、技术部、燃料部、财务 部、人资部、监察部、审计部、党建工作部、工会 职 责： １．负责编写实施计划并报领导小组审批。 ２．负责制定计划对各单位开展督导检查。 ３． 负责制定问责管理办法，将安全生产责任制动态评估结果纳入年度绩效考 核。 ４．负责每月向领导小组汇报督导检查结果，传达领导小组的要求和指示。 ５． 负责根据自查、上级督导检查结果编写月度情况通报（格式见附表）。 ６．负责向领导小组提交对相关责任单位和责任人员的考核问责意见。 7．安监部负责联络各成员单位，沟通协调实施计划相关事宜。 （三）各分公司和基层企业成立组织机构 各级主要负责人负责活动的组织、协调和实施工作，定期对活动开展情况进行检 查、指导，落实奖惩措施，督促安全生产保证体系和监督体系有效运转。 二、目标任务 2 将集团公司安全生产责任制深化落实年活动全方位融入公司 2017 年安全生产工 作，以责任落实推动安全生产工作落实，实现“零事故、零伤害、零污染”的目标， 不发生因活动开展不力被集团公司通报的事件，确保完成全年安全生产绩效目标。 三、实施计划 以深化落实安全生产责任制为主线，围绕与责任制有关的人和事，强化现场安全 监察，提升安全管控能力，坚持“六个突出抓”：突出抓制度措施落实、“三违”现 象整治、以“两票”为切入点的风险管控、外包现场安全管理、“一岗一标”的安全 教育培训、应急能力提升。堵塞“八个漏洞”：堵塞制度漏洞、管理漏洞、流程漏 洞、监管漏洞、体系漏洞、机制漏洞、隐蔽漏洞、体制漏洞，促进企业安全生产管理 水平提高。 （一）建立安全生产责任制落实评估机制 以开展“安全生产责任制深化落实年”为抓手，按照“党政同责、一岗双责、齐 抓共管、失职追责”的要求，坚持问题导向和目标导向相结合，健全安全责任体系， 建立安全生产责任制落实的评估机制，全面推进企业安全生产责任体系主体责任的 “五落实五到位”。 1.加强培训宣贯，严格执行集团公司评估标准 成立“安全生产责任制深化落实年”组织机构，明确指导思想和工作目标，制定 3 具体工作实施计划。坚持把“严”字当头贯穿到整个安全生产工作中，从机制上解决 安全生产管理中的“庸懒散软”现象。 2.分公司及基层企业开展自查评估，全面自纠自改 对照《评估标准》，厘清安全生产保证体系和监督体系的责任边界，完善细化岗 位安全责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，确保安全生产在每个 环节都有人抓、有人管、有人承担责任，明确外包现场区域责任、“三种人”责任、 人员设备分工并上墙。并按照“评估、分析、整改”的流程开展自查评估和自纠自改 工作，及时发现责任制落实过程中存在的问题，深入分析、查找根源，严肃整改。各 基层企业 4 月底前向分公司上报自查评估报告。各分公司要编写监督检查报告，汇报 活动进展情况，分析各基层企业自查和分公司督导检查中存在的问题，制定整改措 施，经主要负责人签字后报公司。公司对所辖分公司及基层企业进行检查评估，每月 通报监察情况，归纳共性问题和工作中发现的亮点，对重大隐患实行挂牌督办，跟踪 到底，坚决整改到位。 3.推进动态评估，建立考核机制 公司负责制定《安全生产管理问责办法》，修订《生产安全事故责任追究及处罚 实施细则》、《生产安全目标考核规定》，针对检查督导中发现的基层企业自查评估 4 工作质量不高、自查问题整改落实不到位，或是督查出基层企业自查没有发现的问题 的，要给予基层企业有关人员严肃问责，将安全生产责任制动态评估结果纳入年度绩 效考核。分公司及基层企业也要建立考核问责机制，明确由谁整改、由谁担责，对安 全生产责任制落实不到位的问题要进行分析，由于失职、渎职造成检查不认真、整改 不力的，要对责任人员提出考核意见，确保安全生产责任层层压实。 （二）突出抓制度措施落实 1.加强制度建设。无章可循是最大的制度漏洞。各单位要全面梳理、修订本单位 安全生产规章制度和规程标准。公司将组织培训师对体系修编工作进行巡讲、培训， 各单位要安排相关岗位人员参加培训，按照“一岗一标、应知应会”的要求加强内部 培训，认真组织体系内外部审核，保证本安体系有效运转。已经创建本质安全管理体 系的基层企业，要于 4 月 25 日前完成本企业体系文件修编、发布，并开始试运行。 已经创建华能电厂安全生产管理体系的基层企业要尽快实现管理融合，尽快建立分公 司级培训师和审核员队伍，根据本质安全管理体系的要求修改本单位的体系文件，并 积极开展体系内审，申请公司确认验收。公司将按计划对基层企业开展体系现场确 认，对确认不合格的单位将按规定进行考核。 2.强化制度执行。有章不循是最大的管理漏洞，执行制度标准流于形式是最大的 5 流程漏洞。各单位要牢固树立制度权威，强化制度执行的“刚性”。坚持领导带头遵 守规章制度，保证安全生产保证体系和监督体系的有效运转，加大对违规违章行为的 检查和考核问责力度，形成“靠制度管人、按制度办事”的良好工作秩序。同时，加 强对制度执行情况的日常管理和监督检查，经常性地开展对“两票三制”执行情况、 运行值班日志、检修班组日志、设备缺陷台账等记录文件的检查，以及对日常工作中 各级人员按章办事、遵章守纪行为的监督，核实制度执行流程，各单位在月度绩效考 核中增加对制度、措施执行不到位的考核内容，一事一通报一考核，督促各级人员严 肃执行制度标准，真正使制度成为硬约束。 （三）突出抓“三违”整治 1．建立反“三违”机制。发现不了问题是最大的监管漏洞。各单位要组织开展 反“三违”教育培训和宣传引导，培养员工安全意识和安全技能，并经常深入作业现 场进行反“三违”专项检查，树立违章“零容忍”观念，对“三违”行为进行严肃考 核。生产人员要熟悉“三违”的各种表现形式和危害，具备岗位要求的安全技能和专 业技能，养成反“三违”的自觉行为习惯，做到“四不伤害”。 2．强化作业现场“三违”整治。各单位要重点检查大小修、检修技改、土建安 装、启动调试等工作的“三措一案”的执行落实情况，以及各种特殊作业现场，加强 6 对“两票”、值班记录、检修文件包、施工方案等记录文件进行抽查。对作业现场发 现的“三违”现象，用“三铁”反“三违”，并对相关责任部门和发承包单位进行严 肃考核、追责。 （四）突出抓以两票为切入点的风险管控 让一件隐患酿成事故是重大的体系漏洞，因风险演变、隐患升级导致同一件错误 重复发生是最大的机制漏洞。各单位要按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特 大事故工作指南 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》（安委 办〔2016〕11 号）要求，结合实际工作，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重 预防机制。 1．全面开展安全风险分级管控。制度标准和措施齐全，但是不符合现场实际， 是最值得警惕的隐蔽漏洞。要依据安全风险类别和等级建立风险管控数据库，建立安 全风险分级管控制度，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，并经常性开展 对安全风险分级管控的检查、评估和完善工作。作业人员要具备岗位要求的安全风险 辨识意识和技术技能，通过执行危险点分析、操作检查卡等规定文件，保证各项工作 风险可控在控。要树立典型，进行验收工作。要结合实际工作，列出特殊作业的清 单，不断完善开放式的风险管控数据库，通过对作业危险的有效分析，实现“危险可 7 见，风险量化”，创造并保持安全级作业条件。 2．全面推进风险管控体系验收。进一步完善细化现场风险管控体系验收标准。 按照文明生产、工作票及风险分析“三个基本要求”进行细化，使验收标准真正贴合 实际，具备可操作性，切实达到指导基层企业规范有序开展现场风险管控的目的。 “以两票为切入点的风险管控”验收要实行公司主导，分公司参与，建立公平公正的 验收体系，按照以安全管理为主，文明生产及其它管理并举的方法进行验收。 3．全面推进隐患排查治理体系建设。各单位应建立健全隐患排查治理制度、重 大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度， 结合安全大检查和迎峰度夏（冬）、防洪度汛、危化品、易燃易爆品、环保超低排放 改造等安全专项检查工作，建立详细的隐患排查清单。细化内容，制定任务计划、明 确检查频次，将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，做到闭环管理，从 根本上提升事故防范能力。对隐患排查不彻底、整改和督办不力的，要追究有关单位 和个人的责任。 （五）突出抓外包现场安全管理 2017 年 是超低 排放 改造的 决 战之 年，公司现有燃 煤 发电机组 205 台（共计 8435.4 万千瓦），剩余 70 台机组（共计 2607.6 万千瓦）年底前必须全部完成改 8 造，改造规模比 2016 年增长 40%。各单位要进一步健全完善外包工程管理体制机 制，坚持问题导向，强化管控措施。坚持把外包单位纳入本单位安全生产管理体系， 统一标准、统一要求、统一培训、统一奖惩，加强全过程管控，做到安全工作同布 置、同检查、同考核、同总结、同评比。严把外包队伍准入关和审查关，全面推行 “谁审查谁把关、谁批准谁负责”制度，认真做好外包单位及人员资质审查、合同和 安全协议签订、外包人员培训考核等工作。加大对机组检修、超低排放等重大技改项 目现场的管理力度，严格执行公司“无监护，不开工”要求，对重点区域、重点环 节、关键部位的工作要提高监护级别、延长监护时间，坚决杜绝“重安排布置，轻管 理监护”的现象。将外包工程安全检查工作常态化，确保工作现场安全风险可控在 控。全面开展山东、黑龙江、吉林三家公司基层企业外包规范化验收工作。规范外包 队伍管理, 以现场监察为切入点,对于管理滑坡的单位提出警告并开展“回头看”，如 期不能整