采购管理制度 采购管理制度 文件编号: B-0200-0002-S2-V2.0 安全等级: S2 文件版本: V2.0 部门名称: 发布日期: 实施日期: 编 制: 标 审: 评 审: 审 核: 会 签: 批 准: 文档变更记录 采购管理制度 序号 时间 版本 变更内容简述 变更人 审核人 1 2015.8.31 V1.0 发布采购管理制度 曹驰 常磊 2 2016.5.23 V1.1 更新采购管理制度 夏彬彬 郭 娜明 柳然 王时 庆 3 2016.6.21 V1.2 更新询价及议价审批流程 夏彬彬 柳然 V1.3 删除季度提交采购计划、增 加备货条款、增加询价、议 价条款 夏彬彬 柳然 夏彬彬 柳然 4 2016.7.20 5 2016.8.23 V1.4 更新制度使用范围；更新部 门及项目销售职责、议价条 款；更新采购申请（原领用 申请单）、询价记录单模 板、更新 IT 类采购计划表单 6 2016.10.21 V1.5 更新采购申请单 夏彬彬 柳然 V2.0 更新采购计划提交时间及设 备申请原则；增加备件询价 规定；更改采购审批流程； 变更采购申请单模板。 夏彬彬 杨璐 7 8 9 10 11 12 2016.12.8 采购管理制度 目录 采购管理制度........................................................................................................................... 1 1. 目的................................................................................................................................... 2 2. 适用范围............................................................................................................................ 3 3. 定义................................................................................................................................... 3 4. 5. 6. 7. 3.1. 使用范围............................................................................................................ 3 3.2. 直接采购............................................................................................................ 3 3.3. 间接采购............................................................................................................ 3 3.4. 集中采购............................................................................................................ 3 职责................................................................................................................................... 3 4.1. 需求部门............................................................................................................ 3 4.2. 运营管理部........................................................................................................ 4 4.3. 行政部................................................................................................................ 5 4.4. 财务部................................................................................................................ 5 4.5. 法务部................................................................................................................ 5 采购管理............................................................................................................................ 5 5.1. 采购原则............................................................................................................ 5 5.2. 采购经办人行为规范......................................................................................... 6 5.3. 采购询价及其规定............................................................................................. 6 5.4. 采购比价、议价及其规定.................................................................................6 5.5. 注意事项............................................................................................................ 7 流程图................................................................................................................................ 9 6.1. IT 类采购流程图................................................................................................. 9 6.2. 行政类资产采购流程图.....................................................................................9 附件.................................................................................................................................. 11 7.1. IT 类采购计划表............................................................................................... 11 7.2. 询价记录单...................................................................................................... 12 7.3. 采购申请单...................................................................................................... 13 第 1页 采购管理制度 1. 目的 为使 xxx 科技有限公司设备采购制度规范化、制度化、科学化，控制公 司采购成本，推动各部门实施采购计划，确保公司支付的合理性并减少公司资 金占用。 第 2页 采购管理制度 2. 适用范围 该制度适用于北京元心科技有限公司、控股子公司全体员工及各分支机构。 3. 定义 3.1. 使用范围  本制度适用于 IT 类（不含赠送）及行政实物的采购。 3.2. 直接采购  指采购主体直接向物品制造厂家采购的方式。 3.3. 间接采购  指通过中间商实施采购行为的方式，也称委托采购或中介采购，主要 包括委托流通企业询价采购、调拨采购等。 3.4. 集中采购  指针对非急用的设备及资产，依据采购计划需求按月集中采买。 4. 职责 4.1. 需求部门 4.1.1 公司自用产品或销售类商品均需要申请人提交符合要求的采购申请单。 4.1.2 负责对已领取设备的保管和日常的维养工作，硬件问题需及时反馈给 运营管理部做相应处理。 4.1.3 销售类产品如有特殊服务或者要求务必注明，服务类别包括但不限于： 保修时间、安装调试等。 第 3页 采购管理制度 4.1.4 公司各一级部门应根据公司信息化管理制度、公司保密制度、目标， 同时结合本部门预