采购管理制度 一、总则 为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下： 二、申购及检验部门: 序 名称 申购 检验部门 号 车间/工程原材料、物料设备、零 生技 1 生技部、供应部 配件类 部 行 政 2 办公用品、非生产用品 行政部、供应部 部 3 广告、宣传类 行政部 行政部、供应部 （备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部） 三、采购程序: 1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇 总填制签认《采购计划单》（一式三份）------交主管副总（总工） 审批------交供应部采购。 2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并 填制《采购计划单》（一式三份）---报公司总经理或车间主任审批 ——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部 采购——供应部、生计部检验合格后入库 3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。 4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采 购）或大宗固定资产采购: 由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审 批---供应部购买---检验合格后办理入库手续。 四、入库： 1、入库前的检验控制程序： a 质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收， 凡不合格均不可办理入库手续。否则 ,根据情节对相关人员予以处 罚。 b 入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后 方可办理相应入库手续。 2、库存量的管理方法： 仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运 转，且保障不占用过多流动资金。 a 最低库存量:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产 情况上报申购计划并填写《采购单》。（车间生产小组长见到主任 签字的作业通知单后开始备货。平时每套产品至少备有 20 套库存 量，气溶胶至少有 200 套库存量。） b 最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。 c 所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保 持最低库存量。 e.介于产品的特殊性及行业的特殊要求，主要原材料入库时配 套应有相关的合格证及检验报告。 3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。 六、结算程序： 1、采购结算程序：凭核准的《采购申请单》、《入库单》、购 物发票等凭证财务审核―――公司总经理或分项目经理审批――― 出纳办理结款手续。 2、合同供应商结算程序：凭验收入库单，发票，由采购员负责 办理结算，经财务核准―――分项目经理审核―――公司总经理或 审批-------交财务入帐按合同约定付款。 3、凡未按此操作程序办理，财务不得付款。 七、合同管理： 1、对常用物资，做好前期合同评审，如需可与供应商签订长期 供应合同,采取月结或季结方式结算物资款项，。 2、所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签 订,并加盖公司合同章. 3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章, 则视为草签协议，如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容 不予认可。 4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后,交财务部存档。