企业采购管理制度系列 Purchasing Management System Series 进料验收管理办法 策划 人： 时 间： 进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。 第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时， 按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排 存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 (一)内购收料 1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应 商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后 ， 将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应 即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的 材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主 管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 (二)外购收料 1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单” 及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货 日期及实收数量填于“采购单”。 2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所 记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时， 经初步计算损失将超过 XXXX 元以上者(含)，收料人员即时通知采 购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持 异状态以利公证作业，如未超过 XXXX 元者，则依实际的数量办理 收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理 单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明 料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规 划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总 填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量 或长度计算的材料，其超交量的 3%(含)以下，由物料管理部门于收 料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始 得收料，并通知采购人员。 第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管 (科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通 知采购部门联络供应商处理。 第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时 收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。 第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性 等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订 “材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的 依据。 第九条 材料检验结果的处理 (一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区 别，物料管理人员再将合格品入库定位。 (二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标 签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对 策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理 退货，如特采时则办理收料。 第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有 关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。 第十一条 实施修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。