采购管理工具 采购管理制度 供应商管理制度 本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调 查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息 销售团队 管理 度评价表、供应商管理流程图。 （工具） 调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意 采购管理工具——采购管理制度 供应商管理制度 说明：本制度主要用于规范企业的供应商资源管理，建 立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程。其目的是 了降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动 公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商 与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益。 本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供 应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考 核表、供应商客户满意度评价表、供应商管理流程图。 目录 供应商管理制度............................................................................................................................3 供应商基本资料表........................................................................................................................9 供应商调查表...............................................................................................................................10 供应商调查考核评分表..............................................................................................................11 市场异常信息调查表..................................................................................................................13 供应商绩效考核表......................................................................................................................14 供应商满意度评价表..................................................................................................................16 供应商管理流程图......................................................................................................................17 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 采购管理工具——采购管理制度 供应商管理制度 1、总则 1.1 目的 为了规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流 程，降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动公司相关部门与供 应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益 和社会效益，特制定此管理制度。 1.2 适用范围 适用于对向本公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的供应商。 1.3 职责及要求 1）采购部是供应商关系管理的归口部门，负责供应商开发、供应商走访、 供应商服务、供应商关系维护、供应商档案管理工作，负责供应商等级鉴定、考 核评价。 2）生产管理部、品质管理部、技术管理部等业务部门协助从供货交期、供 货品质、售后服务等方面对供应商进行考核、评价。 3）人力资源部不定期对采购部的归口职能进行监督抽查。 4）总经理负责供应商等级鉴定、考核评价的审批工作。 2、供应商资料采集 主要由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。 3）设备状况。 4）人力资源状况。 5）主要产品及原材料。 6）主要客户。 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 采购管理工具——采购管理制度 7）生产能力。 8）其他必要事项。 3、供应商调查与初步等级鉴定 3.1 由采购部（或者相关业务部门下属采购组，例如技术部、生产部、项目 部）实施采购前，针对意向供应商进行市场调查，但应优先对公司物资合格供应 商名册上的合格供应商进行考察。具体调查范围包括：供方产品质量、企业信息 售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并填 好《供应商调查表》备案。 3.2 由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关人员组 成供应商调查小组，对供应商实施调查、评价，并填写《供应商调查表》、《供 应商调查考核评分表》。 3.3 评价结果由各部门负责人作出建议、签字确认，供总经理核定是否准予 成为公司合格供应商以及对等级鉴定结果的确认。 3.4 调查评价（等级评价）主要从价格评核、质量评核、技术评核、生产管 理评核四个方面实施。（详见附件）具体评价标准如下： A 级供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性 价比高等优势及诚实守信的商家。评定过程中，A 级供应商数量不得超过供应商 总数的 30%。 B 级供应商：是指有一定资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性 价比好等优势及诚实守信的商家。 C 级供应商（辅导供应商）：是指与公司有业务往来的除 A 级及 B 级供应商 以外的供应商，但需要进行一定的辅导支持。 D 级供应商（不合作供应商）：是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损 害我公司声誉和利益的供应商。如评为该类供应商，公司须终止与其所有业务合 作。 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 采购管理工具——采购管理制度 3.5 采购部根据已批准的供应商等级，分类建立供应商关系档案。 4、供应商关系管理与维护 4.1 采购部根据已评定的供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送相关 部门以及公司领导，并及时更新。 4.2 采购部应建立建全供应商档案并及时更新，尤其是当企业法人名称、法 人代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后，应及时督促对方 及时提供相关证件或证明材料，并把相关资料纳入供应商档案及时更新。 完整档案内容包括： ① 单位名称、地址、供应（物资）名称。 ② 法定代表人，业务负责人及联系电话。 ③ 经营规模、企业资信情况简介。 ④ 该供应商与其它主要企业合作情况。 ⑤ 年度供应情况分析：供应数量、金额、主要质量指标，有无年度质量异 议、采购计划完成情况，对我公司每月较稳定的供应量，我公司的计划采购量及 供方重要事件纪要。 ⑥ 双方高层互访或重大合作意向纪要。 ⑦ 战略性供应商领导班子（变化）情况。 4.3 合作关系的维持和加强 1）对已建立的合作关系，指定专人对重要供应商生产、经营相关信息进行 收集和管理，密切关注现有供应商的供销现状及其动态变化情况，遇有重要信息 须立即填报“市场异常信息调查表” 并分析产生异常的原因、措施和对策、资 源补救渠道提交综合管理部；综合管理部在接采购部门报告后应即时组织调查、 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 采购管理工具——采购管理制度 并制定相关处理方案报公司总经理审批后汇同采购部门执行。 2）采购部每年牵头策划 1~2 次大型走访活动，增强双方的合作与交流。业 务经办部门必须参与，必要时可请公司相关部门和公司领导参加。 3）每年举办 1-2 次供应商参加的主题论坛活动，活动主题可以定为公司战略 主题、学习类主题（例如帮助供应商核心领导提高管理能力）、拓展活动类主题、 轻松聚会类主题等等。 3）采购部门应建立健全供应商服务体系，对每个供应商、每笔业务须指派 专人对外衔接。应及时协调处理供应商提出的物资质量、数量、服务要求等异议， 并及时将信息反馈至相关部门。 4）对供应商主动反馈的重要意见，要求采购部在收到供应商要求后应予以 登记并在 1 个小时内征询相关部门及领导意见，提出解决方案和向供应商回复沟 通处置意见。 5）向供应商提供必要的辅导服务支持。 5、供应商考核与评价 5.1 年度考核 公司每年对所有供应商的服务进行一次全面、综合考核，并按评分等级标准 重新定级，具体由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关 负责人组成考核评价小组，考核结果提交总经理审批。具体标准如下：（详见附 件） 等级 分数标准 相应措施 可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理 A 85～100 分 小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待 遇 B 70～84 分 合格供应商可正常采购 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 采购管理工具——采购管理制度 C 60～69 分 辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购 D 59 分以下 不合格供应商，应予以淘汰 5.2 不定期审查 不定期审查主要指针对对公司比较重要的产品或者服务供应商进行随机性实 地审查，审查过程中仍然可以采用年度考核表，但侧重于产品质量、服务等内容， 具体审查组织、流程以及评价标准同年度考核。具体安排如下： 1）针对业务量大，产品对本公司比较重要的，每半年进行一次实地审查。 2）针对业务量小，产品对本公司比较重要的，每年进行一次实地审查。 3）针对业务量小，产品相对简单，每年进行一次书面资料复查。 4）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，应随时对供应商进行审查。 5.3 满意度测评 每年实施 次满意度测评。供应商满意度测评由采购部提供表格，由相关 部门填写，由采购部组织回收并统计测评结果汇总报公司总经理审批。具体评价 标准： 如一年内全部为满意，则供应商可优先升级；较不满意或不满意数超过 4 个 以上，供应商将被降级；若连续两次降级则对该供应商作不合作处理。 6、优惠及奖惩 6.1 付款优惠：供应商付款优先次序原则上依次为：A、B、C、D。 6.2 采购优先：在质量、价格等同的情况下，公司采购分配次序原则上为： A、B、C、D。 6.3 以上付款及采购优惠方案必须报总经理审