MT 管理体系文件 相关方 EHS 管理程序 1 范围 保证本公司的环境与职业健康安全体系的有效运行，对相关方施加影响，使其了 解本公司的环境与职业健康安全管理体系方面的事宜，保证相关方人员在为本公司服 务过程中，有效的进行风险的控制。 适用于 XX 公司基建工程、货运、设施设备维修、废物处置、物资供应等相关方的环 境与职业安全健康的管理。 2 引用文件 《环境与职业健康安全（EHS）管理手册》（Q/MT00S021） 《环境因素识别评价管理程序》（Q/MT00S603） 《危险源辨识评价管理程序》（Q/MT00S506） 《污染预防与控制管理程序》（Q/MT00S605） 《供方的选择、评价和控制程序》（Q/MT00P707） 3 职责 3.1供应链团队负责对物料供方施加环境与职业健康安全影响。 3.2人事行政部负责对基建工程、公用设施维修、监测检验、废物处置等相关方和外 来人员的管理。 3.3人事行政部负责对新闻媒体、政府部门等施加环境与职业健康安全等方面的影 响。 3.4各部门负责对本部门设备安装、维修等相关方施加环境与职业健康安全影响。 3.5MO 各部门负责与客户、经销商及物流运输部门施加环境与职业健康安全影响 3.6 公司 EHS 管理部门负责组织对相关方进行 EHS 资质预审和绩效评价。 4 工作程序 归口部门 批 准 人事行政部 编 制 审核/会签 发布日期 实施日期 4.1重点施加影响的相关方的确定 4.1.1重点施加影响的物料供方  供方供应的物品含有本公司的重大EHS风险。  供方的服务与活动与本公司的EHS目标指标相关。  与公司重要环境因素与重要危险源有关。  供方的提供的物品可能含国家或客户禁止使用、限制使用的物质。  当客户有要求时。 4.1.2重点施加影响的服务供方  本公司范围内施工的建筑、设备安装、维修等工程的外部单位。  化学危险品的运输单位。  危险废物处理单位。 4.1.3进入要害部位的人员 4.2相关方施加影响的实施 4.2.1重点施加影响相关方的确定 各部门根据与本部门相关的相关方的情况，提出年度<重点施加影响相关方清单>。 4.2.2对相关方施加影响的实施 4.2.2.1书面影响 书面影响的主要内容包括下列几个方面：  向相关方宣传本公司的EHS方针；  向相关方发放供方安全手册，交流EHS要求；  如产品或服务中存在重大隐患的，应确定有关环境与职业健康安全的管理的标 准和要求，并以书面形式向相关方提出；  当法律本公司有特别要求时，应确认相关方的相关许可证书或文件，并取得这 些许可文件的复印件。 4.2.2.2现场审查 现场审查的内容主要包括以下几个方面的内容：  环境污染物的控制状况和劳动保护状况；  本公司要求事项的落实情况；  守法的情况；  事故；  环境与职业健康安全的体系状况；  相关方环境与职业健康安全的管理目标。 4.2.2.3签定协议书 公司与施加重要EHS影响的的供方签定<安全/环保管理协议书>，对相关方在本 公司的环境与职业健康安全管理提出明确的要求，并明确相互之间的责任。 4.2.3外来人员的管理  凡来公司进行视察的单位、个人、外宾和各外协单位由业务接口部门管理，管理 规则主要包括：执行进厂登记、进入重要部位的申请制度和遵守EHS制度等内容。  进入重要部位的申请、进入公司的登记应到相应的职能管理部门办理。 4.2.4对社区居民、客户、政府部门的影响 人事行政部在适当的时候策划对政府部门进行影响，人事行政部对社区居民施加 影响，业务部门对客户施加影响，宣传本公司的EHS方针、目标和承诺以及EHS绩效。 4.3对相关方施加影响效果的评价 人事行政部每年根据各部门对相关方施加影响的实施情况和取得的效果进行评价 编制相关方影响评价报告，并确定下一年度工作的重点，评价的报告作为管理评审的 输入资料之一。 4.4相关方EHS资质预审和绩效评价 4.4.1公司EHS团队负责组织对重点施加影响的供方进行 EHS资质审查，对于不 符合审评标准的，向EHS管理者代表提案取消该相关方合作资格，直至重新选择合格 的供方和供方。 4.4.2相关方EHS绩效评价  人事行政部定期组织各相关部门每半年填写《供方EHS绩效评价表》，对重点施 加影响的供方EHS绩效作出评价。  对评价不合格的供方，人事行政部汇总相关部门评价意见，对其发出《EHS绩 效整改意见书》，促使其进行EHS绩效改善。如其EHS绩效恶劣(或拒绝进行绩效改善)， 公司可终止与其协作关系。  在合作范围、时机或外部法律法规环境有变化时，以及相关方出现严重违法或 违章事件时应对选定的供方重新评价，并在《MT-XX合格供方清单》中及时修订。 5 记录 5.1重点施加EHS影响相关方清单 5.2供方EHS绩效评价表 5.3XX（XX）EHS绩效整改意见书 5.4安全/环保管理协议书 5.5供应商安全手册 附 1. 重点施加 EHS 影响相关方清单 序号 编制： 重点施加影响相关方名称 部门主管： 提供的产品或服务 确定/修订日期： 备注 附 2. 供方 EHS 绩效评价表 供方名称： 评价项目和标准 评分 A．EHS 组织机构怎样?  EHS 组织职责明确，认识水平高。  对 MT 的要求和征询意见给予合作，但自身未 建立 EHS 管理组织机构。  环境安全意识淡薄，有不遵守 MT 的安全环保 制度的现象。 B．是否发生过与 MT 有关的事故，是否造成运输 中的环境影响等问题?  过去未发生过此种事情。 3分 2分 1分 3分  发生过问题，但有防止再发生措施。 2分  过去发生过此类问题，但是防止再发生措施不 完善，有可能再次发生。 1分 C．对现场作业者的教育、作业指导是否充分?  对作业者、货运司机等的安全教育和作业指导 能很好传达到位,对于环境安全的认识很好。  供方有环境安全方面的认识,但是未一直传达 到具体作业人员 (运输和作业人员等)。  环境安全意识淡薄。 3分 2分 1分 D．是否积极开展节省资源能源活动?  开展节省资源能源活动，认识水平高。 3分  有节省资源能源意识，但没有具体的行动。 2分  没有节省资源能源意识。 1分 E．是否考虑采取有利于环境和安全的包装、运送 方法、施工方法和作业方法的建议?  积极采用对环境和安全有利的包装、运输、施 工、作业方法等措施。  虽同意建议，但未积极开展所考虑的环境和安 全活动。  即使有改善包装、运输、施工和作业方法的措 施等，但未付诸实施。 3分 2分 1分 总分 注: 1. 由相关部门根据此表，对各供方进行评价打分。 2. 将供方各项所得分相加，总分≥12 分为合格。 3. 对总分 12 分的按《供方的选择、评价和控制程序》执 备注 行。 附 3. EHS 绩效整改意见书 供方名称 提供的产品或服务 整改原因 整改要求 完成期限 编制 签发 生效日期