MT 管理体系文件 采购件入库确认管理程序 1 范围 本程序文件规定了仓库管理员对采购件进行入库确认的操作管理要求，适用于 MT 供方所提供的用于销售产品所需的采购件。 2 引用文件 Q/MT20S001《采购件质量验证程序》 Q/MT00S802《不合格品控制程序》 3 名词术语 入库确认：指仓库管理员通过观察、点数、判断等方式，对采购件的名称、规格、 品牌、数量、供货单位等进行符合性确认，并在 SAP 系统中进行相关操作的过程。 4 职责 4.1 主办：仓库管理员协办：物料工程师、采购支持、SQA 工程师 4.2 中心仓库管理员：负责 VMI 物料、共用物料采购件入库确认的全过程。 注：VMI 物料、共用物料清单参见中心仓库详细规定。 4.3 BU 仓库管理员：负责各 BU 除 VMI 物料、共用物料外的采购件入库确认的全 过程。 4.4 物料工程师、采购支持、SQA 工程师：负责协助处理入库确认过程中的不合格 品处理。 5 采购件入库确认内容及要求 5.1 凡供方提供的物料，均应先经仓库管理员入库确认，并将确认结果输入 SAP 系统后，列印出‘收货凭条’一份，‘收货凭条’随附收货物料后续流转。 5.2 仓库管理员必须依采购订单、VMI 供方送货单等具体采购件要求，对供方交 货物料的名称、品牌、规格、数量、供方单位等进行逐个确认，确认符合性正确、包装完 好后，在 SAP 系统中执行相应的收货操作，并在随货流转的‘收货凭条’上签字确认。 5.3 仓库管理员对入库确认不符合要求或包装损坏的采购件，不予收货，须通知 供方相关人员将货物退回，或由专职退货人员将货物退给供方。并将不合格信息通知 相关物料工程师、采购支持、SQA 工程师等，需要其协助处理时及时提出。 5.4 仓库管理员在进行数量确认时，当供方送货数量比订单要求的数量多 5%以上 时，对大于 5%的部分不得收货，必须直接退回给供方，除非有相关授权资格的人员 对订单数量已进行了更改。 5.5 仓库管理员依‘收货凭条’上的检验状态说明，指引供方相关送货人员，将 应检物料送‘IQC 待检区’进行检验，将免检物料直接收入相应的仓库库位。 5.5SAP 系统中的各物料检验状态设定及转变，参见 Q/MT20S001《采购件质量 验证程序》相关规定进行。 5.6 入库确认过程中的不合格品，按 Q/MT00S802《不合格品控制程序》相关规定 处理。 6 采购件入库确认流程 6.1 正常采购订单收货 6.1.1 确认供方的送货物料和数量等信息相符后，收货员在 SAP 中做收货操作。确 认对应的采购订单输入系统。核对该订单中接收物料的收货库位是否正确，收货数量 按送货数量接收，最多不超过订单数量的 105%。并打印出收货凭证。收货员依据打印 出的收货单判断该物料是否需要送检（需要检验的物料在收货单上会打印出带条码的 检验批次,库存状态是‘质量检查’。免检的库存状态是‘非限制使用’）。 6.1.2 需要检验的物料把实物和收货单一起送到待检区。检验合格后物料才能收入 库房。免检的则直接送入库房。 6.2VMI 物料收货 6.2.1 确认物料、数量无误后，收货员在 SAP 系统做收货操作。输入收货的物料号 收货的数量、收入的工厂和库位。回车确认。再输入对应该物料正确的供应商代码。检 查过账。打印出收货凭证。 6.2.3 按打印出的收货单上的库存类型判断物料是否送检。（库存状态为“X”质 量检查的，则该货物需要送检。库存状态‘空白’则是免检） 6.3IC 间交货的收货 6.3.1MT 内部公司间的交货收货依据发货工厂提供的外向交货单，采购方工厂的 收货员按照接收到的实物与外向交货单，核对该批物料、数量以及序列号等实物的信 息和外向交货单是否一致。 6.3.2 当确认物料无误后，收货员按外向交货单做系统收货（注意：一定按照外 向交货单收货。）输入对应的交货单号，确认物料、数量、库位、序列号等信息。确认后 检查过账。需要检验的物料在收货单上会打印出带条码的检验批次,库存状态是‘质量 检查’。 7 采购件入库确认状态的标识 7.1 依随货流转的‘收货凭条’上的仓管员签字状态，对采购件入库确认是否合 格进行标识。 7.2 采购件入库确认不合格品，由仓库管理员通知供方原车退回，或及时置于 ‘退货专区’。 8 常用 T-Code 采购单收货：MIGOA01-R01-101 VMI 收货：MIGOA01-R10-501K 外向交货收货：MIGOA01-R05-101 9 附 件单据 9.1 采购收货 单 应检 9.2VMI 收货单 应检 9.3 外向交货收货单 免检