生产件质量管理体系过程流程图 目录 文件编号 文件名称 页次 Q/YLB00。00 过程管理流程 1 Q/YLB01。01（附件） 业务计划流程 2 Q/YLB01。02。01（附件） 信息管理流程 3 Q/YLB01。02。02（附件） 数据分析流程 4 Q/YLB02。02（附件） 生产件批准流程 5 Q/YLB02。03（附件） 供应商生产件批准流程 6 Q/YLB02。04（附件） 持续改进管理流程 7 Q/YLB02。05（附件） 产品安全性控制流程 8 Q/YLB03。01（附件） 合同评审管理程序 9 Q/YLB04。01（附件） 设计控制流程 10 Q/YLB05。02（附件） 设计变更管理流程 11 Q/YLB06。01（附件） 文件和资料管理流程 12 Q/YLB07。01（附件） 采购控制流程 13 Q/YLB09。02（附件） 供方控制流程 14 Q/YLB09。03（附件） 顾客财产管理流程 15 Q/YLB09。04（附件） 工装、模具管理流程 16 Q/YLB10。01（附件） 设备管理流程 17 Q/YLB10。02（附件） 生产计划管理流程 18 Q/YLB11。01（附件） 进货检验管理流程 19 Q/YLB13。01（附件） 过程、测量和试验设备管理流程 20 Q/YLB14。01（附件） 不合格品处理流程 21 Q/YLB16。01（附件） 纠正与预防措施管理流程 22 Q/YLB17。01（附件） 质量记录管理流程 23 Q/YLB18。01（附件） 内部质量审核管理流程 24 Q/YLB19。01（附件） 培训管理流程 25 Q/YLB19。02（附件） 服务管理流程 26 Q/YLB20。02（附件） 顾客抱怨退货管理流程 27 Q/YLB0 28 质量成本管理流程 质量管理体系 文件管理 一般要求 (过程管理) 质量手册 文件控制 记录控制 5.管理职责 方针、目标 计划、评审 顾客交点 管理承诺 6．资源管理 管理职责 内部沟通 8。测量、分析和改进 内部 顾客满意度 审核 资 源 提 供 资 源 提 供 基础设施 纠 预 正 防 能力意 识和 工作环境 过程监视和 数据 措 措 测量 分析 施 施 产品监视和 控制 不合 格品 持 续 改 进 措 施 不 力 7．产品实现 顾客有关的过程 输 入 设计和开发 产品/服务 产品和服务和提供 标识和可 追溯性 顾客财产 制造过程设 防护 采购 确认 要求 顾客特殊 监视和测量 计和开发 图例： 装置 质量活动能力 资源包括文件和信息 业务计划管理流程 序 号 1 过程流程 企业的实际 及未来发展 的需要 2 公司业务计划构 想框架 3 职责部门 GM GO CD R P R P P R 要求/备注 P P P 企业（业务计划） 4 5 部门的业务计划 I P 最高管理者批准 发布 R 6 7 R 原计划制定部门 落实、跟踪 适合？ P P 1．1 适用于本厂（公司）业务计划（短期、中 长期）的制度控制及更新 2．1 厂长（总经理）每年的 12 月末旬或次年 1 月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根 据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公 司业务计划构想框架 3．1 厂长（总经理）召集副总经理会议决策， 对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期 经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持 续改进计划等），并落实到各业务部门和车 间。 4．1A 办公室负责企业形象、人员健康、安全 和环境等事项的策划和考核；B 财务确定主要 指标的增长预测和目标成本控制计划；C 经营 部负责市场预测和销售预测；D 设计部负责开 发计划的费用预测；E 质保部负责内部质量运 行绩效可测参数的控制；F 各相关部门配合编 制业务计划并组织实施。 5．1 总经理召开会议，通过多方论证决策形成 正式的业务计划，并经最高管理者批准发布， 作为受控文件进行控制。 6．1 业务计划应尽可能有具体的时间要求，落 实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。 I P P R R P 7．1 每年 6 月底各部门根据业务计划的实施状 况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办 公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门 贯彻和沟通。 R 8 P P 新一年的业务 计划 R———负责 P———参与 I———通知 8．1 每年 1 月，由总经理召开厂务会议，评审 上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务 计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和 管理评审进行整合。业务计划须提交管理评 审，对不足之处，依《持续改进管理程序》执 行。 GM———————厂长（总经理） GO————------厂长（总经理）办公室 CD———————相关部门 信息管理流程 序 号 过程流程 信息源 1 职责部门 GM GO CD R R R P P R 3．1 为利用信息，必须对内部和外部信息源开 展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充 分性、适用性。 信息的识别 3 4 No Yes 信息的收集 （测量） R 信息的贮存、保 护检索和处理 5 P R 信息的传递与发布 6 1．1 信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典 型的信息源为：过程、产品服务的知识和经 验，来自供方和顾客的信息。 2．1 各部门根据信息的重要程度对信息进行分 级，分为关键信息 A、重要信息 B、一般信息 C。2。2 办公室应确定信息管理手段。 2．3 各部门应确定信息流程，明确有关的工作 要求和方式。 信息及管理需求 2 要求/备注 P R 4．1 各部门应测量、收集、传递有关信息，并 对信息管理活动规定信息种类、负责人、记 录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、 体系业绩测量，B 过程的测量，C 产品和服务 的测量。 5．1 各部门应及时将信息由负责人录入到计算 机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相 应的信息档案中； 5。2 应采取措施进行信息加密和审查，以确保 信息的安全性和保密性。 5．3 定期清理过时信息，使贮存信息有可利用 价值并减少信息所占用的空间。 6．1 各部门应将有关信息（其它部门所需要的 信息）及时传递到相关部门和相关场所。 R 7．1 各部门应有效地利用信息，并按数据分析 规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原 始数据。 R 8．1 各部门应每年底定期评估信息管理系统在 质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采 取措施，改进信息管理工作。 信息的利用 7 P 8 有效性评价 R No Yes 9 R———负责 P———参与 I———通知 关闭 GM———————厂长（总经理） GO————------厂长（总经理）办公室 CD———————相关部门 数据分析流程 序 号 过程流程 数据源 职责部门 GM GO CD R R 1 数据的收集 2 P R 3 P P 数据的传递 R R 4 数据的分析 5 R 信息的利用 R 要求/备注 1．1 信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源，数据是将信息量化的一种类型， 数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和 监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包 含体系、顾客、供方和项目的数据。 1．2 各部门确定应掌握数据的内容，包括本部 门以及其它部门相互之间传递的数据。 2．1 各部门应按规定收集和传递有关数据，并 对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或 传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上 报周期。 3．1 各部门应开发及维护数据库。数据的传递 管理方法主要为：计算机网络管理和手工报 表。 4．1 各部门应对有关的适当的数据进行分析以 便为以下方面提供信息：A）质量管理体系的 适宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和 服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机 会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品要 求的符合性。E）供方。 5．1 制定改进措施，包括过程、方法、工具和 体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改 进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进 机会； 5．2 数据的分析结果主要用于下列方面：过 程、产品和服务的改进，交流，过程管理，决 策；还可作为管理评审的输入。 R 6 6．1 为了实现组织目标，相应的部门和人员应 及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数 据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应 措施。 P 有效性评价 No Yes 7．1 数据的测量、收集、分析和利用是往复不 断的过程。 7 关闭 R———负责 P———参与 I———通知 GM———————厂长（总经理） GO————------厂长（总经理）办公室 CD———————相关部门 供应商生产件批准流程 序 号 1 过程流程 职责部门 PD QA EN AT 本程序适用于新产品或经更改的产品。 1．1 已批量生产供货的产品新开模具，可免 于现场审核。 新零件/产品 过程更改 2．1 供应商对样品进行检验后，方可提交首 件样品（须附自检报告）。 No 2 要求/备注 检验 Yes 3 4 5 6 R I 首件样品提交 Yes R P P R 检验 No No 永久 偏差 Yes R 6．1 供应商试生产或小批量生产（数量由生 产部确定），生产部应通知供应商评审小组 要求对其现场进行审核。 7 试生产/小批量 生产 P P P 7．1 根据需要，供应商评审小组对供应商进 行产品审核、过程审核或质量体系审核。 主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的 第三方注册机构按 ISO9000/QS9000/VDA6。1 对供应商进行的评审可被确认，并可替代我 方的审核，如果供应商评审小组认为有必 要，仍可进行现场评审。判定级别如下：C 级：不合格。 A 级、AB 级：合格，对不合格项采取措施。 B 级：条件合格，须整改，并经确认合格。 R No 8 现场审核 Yes P R 提交生产件 批准资料 9 10 No P 验证 Yes 批量生产 11 P 9．1 供应商提交生产批准资料由设计部门产 品工程师批准。 R R P P R P 产品/材料/过程 更改 R———负责 P———参与 I——