XX 建设服务股份有限公司 隐患排查与治理制度 1、目的 为加强安全检查，消除和控制安全隐患，保证公司安全生产，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于本公司各部门和全体职工。 3、职责 3.1 总经理 3.1.1 作为安委会主要负责人，在日常工作中行使安委会权利。 3.1.2 对公司安全检查进行督促、监查和指导。 3.1.3 对危害识别、风险评价和隐患治理工作直接负责，组织落实公司重大及不可 容忍风险和重大事故隐患的整改工作。 3.1.4 负责公司事故隐患的控制改进措施的技改、更新和修理项目立项的批准工作 3.2 安全质量部 3.2.1 负责本制度的制订和修订，并监督、检查执行情况； 3.2.2 负责公司安全检查和隐患管理工作，组织制定安全检查表，组织安全检查； 3.2.3 配合技术部门开展技术培训，提高各级人员对缺陷和隐患的判断和处理能 力，增强各级人员在设备缺陷隐患处理过程中的安全防范意识。 3.2.4 负责安拆作业、维修保养作业、操作作业、高处作业及设备安全、设备设施的 隐患管理工作，监督检查包括人身、火灾、爆炸、倾覆等隐患； 3.2.5 组织界定公司重大事故隐患，对重大隐患的治理实施全过程管理，组织管 理隐患治理方案的审查、资金落实、设计委托、施工计划安排及项目竣工验收，定期汇 总、统计、通报隐患控制和治理情况，负责公司重大事故隐患的控制改进措施的立项申 报审核工作。 3.3 综合办 负责办公设施、交通及治安保卫方面的安全检查、隐患管理工作，编制有关的安全 检查表，检查办公设施、交通及治安保卫方面的缺陷、隐患的情况，提出改进措施清单 落实隐患控制措施。 3.4 工程部 3.4.1 负责公司装置工艺过程及生产操作的日常安全检查、缺陷登记和隐患治理管 理工作，审核重大事故隐患、控制改进措施清单，制定落实隐患生产操作中控制措施 和隐患治理方案。 3.4.2 组织开展技术培训，提高本单位人员对缺陷和隐患的判断和处理能力，增 强本单位人员在缺陷和隐患处理过程中的安全防范意识。 3.4.3 负责公司电气、仪表、设备及设备检维修的安全检查、隐患控制和重大事故隐 患治理管理和监督检查工作，审核事故隐患、控制改进措施清单，制定落实隐患控制 措施和事故隐患治理方案。负责公司重大事故隐患控制措施所需的检维修项目（含设 备维修或更新类项目）的立项报批及实施工作。 3.5.3 公司的安全检查和隐患管理工作，由安全科会同生产科、行政办公室共同进 行监督检查。 4.工作程序 4.1 安全检查和隐患（缺陷）的发现 发现隐患（缺陷）的主要途径有：班组岗位人员现场巡检和操作、各专业的日、周 月、季检和专项检查、上级单位对我公司的检查，风险评价和危害识别等。 4.1.1 安全检查采取日常、定期、专业、综合四种检查方式。专业检查时，以主管部 门为主，组织有关单位参加。 4.1.2 公司组织以安全检查为重要内容的综合大检查，每年不少于 4 次，由安全 质量部组织，各分公司、区域项目部参加；工程部和安全质量部联合组织部门安全检 查，每季度不少于一次。 4.1.3 班组安全检查： 4.1.3.1 生产班组在上岗前进行安全检查，检查中发现的问题进行记录； 4.1.3.2 生产岗位的员工，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行日常检查； 4.1.3.3 定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。 4.1.4 季节性检查 春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏，防倒塌为重点； 夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防汛为重点； 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点； 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻防凝防滑为重点； 4.1.5 节日前检查 节日前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行检查。 4.1.6 公司每年应根据实际情况对电气设备、机械设备、安全装置、监测仪器、危险 物品、防护器具、运输车辆等分别进行专业检查。 4.1.7 工程部要负责组织各种起重机械、机具、压力容器、及安全附件、气瓶等的定 期检查、检验工作，及时整改检查中发现的问题。 4.1.8 公司应在机械设备开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期 安全检查。 4.1.9 各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，按要求上报。 4.1.10 各级检查组织，对查出的问题能及时消除的开具《隐患整改通知单》立即整 改。 4.1.11 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改、安全措 施或检修计划，限期整改。 4.1.12 对各级检查查出的重大安全隐患，要实行《隐患整改通知单》管理。 《隐患整 改通知单》的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。通知单由安全科办理，必要时经 主管安全的负责人签署后发出，隐患所在部门负责人签收并负责处理。否则造成事故， 按情节轻重追究责任。通知单要存档、备查。 4.2 隐患（缺陷）的整改 4.2.1 班组发现隐患（缺陷），属设备缺陷的，应及时在记录本中记录；属安全 管理和工艺环保问题的，直接向相关管理人员报告，或利用合理化建议等形式进行反 映。 4.2.2 各级管理人员必须重视发现的每一项隐患（缺陷）（包括班组反映的和上 级检查指出的问题），积极采取措施，将其中对安全生产有影响又暂时无法解决的问 题汇总至安全科（“专项检查”发现的问题先全部汇总到安全部门）。 4.2.3 对安全生产影响较大，暂时又无法安排整改的隐患（缺陷），应对其进行 风险评价，评价结果报安全科存档，并会同有关专业人员，制订并落实好临时安全措 施。 4.2.4 各单位至少每月一次，对遗留的问题进行一次检查清理，已整改完的报安 全部门消项。 4.2.5 各单位做好汇总问题的登记，督促整改措施及时有效落实，并定期向部主 管领导进行汇报。 4.3 隐患管理 4.3.1 以上问题经风险评价分值较大的，安全部门牵头，报请公司安全委员会进 行评估确认。 4.3.2 经公司安委会确认属于隐患的问题，相关专业应加强监控，防止事故发生 ， 并积极落实整改措施，及早消除隐患。 4.3.3 安全部门设立“隐患治理台帐”，以加强隐患的管理，并定期向主管领导 汇报隐患整改情况。 5、检查与考核 5.1 本规定由各专业领导负责检查和考核。 5.2 检查情况纳入安全考核。