目录 1 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度....................2 2 工程质量试验检测制度...................................................3 3 样板引路制度...............................................................3 4 质量检查、申报、签认制度.............................................6 5 隐蔽工程检查验收制度...................................................7 6 成品保护制度...............................................................7 7 施工测量复核制度.........................................................8 8 质量事故调查和处理制度..............................................10 9 质量回访保修制度........................................................11 10 质量定期检查制度......................................................12 11 质量生产例会制度.....................................................15 质量管理制度 质量管理制度主要是为了确保工程的质量得到有效控制而制定的一 系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质 量试验、样板引路、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、 施工测量复核制度、质量事故报告和调查处理、质量回访保修、质量定 期检查制度、质量生产例会制度这十一项制度。 质量管理制度的编制由主管质量的项目总工程师负责，安质部为主 要责任部门，工程部为配合部门，安质部部长具体组织相关质量工程师、 专业工程技术人员等，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及 局指挥部要求进行编制，并在正式开工前完成，领导审核后，报送局指 挥部备案。 1 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度 1.1 工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。 1.2 物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划 包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审 批手续。 1.3 材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、 防盗、防风、防变质的要求。 1.4 进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日 期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外 观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验收标准规定的试验项目、 取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质 量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见 证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料 应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。 1.5 各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质 量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直 至合格。 1.6 .进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法 律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。 1.7 新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有 产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报 告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手 续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明 质量达到合格的材料，不得使用。 1.8 计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的 精度，检验不合格的设备不得使用。 1.9 进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有 防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的 库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好 外包装，防止损坏。 1.10 材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和 节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗 原因，经项目部材料管理人员审批。 1.11 加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行 监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及 时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容 器应收回，并建立回收台帐。 2 工程质量试验检测制度 2.1 项目经理部按合同约定设立现场工地试验室，并经监理工程师 及业主代表验收合格后，按相关规定开展试验检测工作。 2.2 凡发往施工现场的材料必须具备出厂合格证及厂家检测试验报 告,工地试验室检测不合格又不能降级使用的材料严禁用于该工程。 2.3 如使用检验不合格的产品，实验人员有权决定停止使用，并责 令清理出场。 2.4 对粗、细骨料料场选择，应遵循“先试验，后进场”的原则， 不得边购、边进、边试、边用。不合格的材料严禁进场。 2.5 工程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率必 须严格按验收标准执行。 3 样板引路制度 3.1 加强样板引路工作的组织领导。制定样板引路措施和严密的实 施方案及实施保证措施，并层层分解，落实到班组个人。 3.2 施工过程质量控制严格执行设计图纸、施工规范等相关程序， 使各项施工质量管理工作标准化、程序化、制度化。 3.3 制订样板引路质量验收标准，建立严格的工序监督和分项分部 工程检查、验收制度。分项工程虽然达到验标标准，但达不到样板引路 标准不得评优；分项工序虽然达到《验收》标准但达不到样板引路标准， 不得进入下道工序，以严格的工序把关实现分项工程样板引路，以严格 的分项工程创优实现分部工程和单位工程样板引路。 3.4 建立质量创优责任制和奖罚办法，严格奖罚制度；在质量样板 引路活动中，竞争上岗，优胜劣汰。 3.5 在质量体系运行中，建立质量环，严格控制各个环节。编制合 理而切实可行的实施性施工组织设计，并认真组织实施。 3.6 对所有参建人员进行一次系统的“铁路客运专线工程施工技术 和验标”培训，并在施工中根据需要不定期地组织铁路客运专线工程质 量验收标准、施工指南、施工工艺”等知识讲座、培训。对施工管理人 员和技术人员进行相应专业的强化培训，并通过考试取得合格证方可上 岗。 3.7 严把材料质量关。材料、构配件、设备采购，对原材料、机械 和测量、试验仪器设备进行质量控制，杜绝不合格品进入现场。 3.8 建立符合设计要求和施工需求的工地试验室，严把试验关，严 格试验管理制度。钢材、水泥、片石、碎石、砂、水等材料使用前均须 经工地试验室按规定抽样检测，合格后方可投入使用。砼、砂浆等施工 配合比均须按设计标号要求，由工地试验室试验选定。砼及砂浆施工必 须严格按照施工配合比进行拌制，混凝土生产采用自动计量的拌合站、 搅拌输送车运输，砂浆采用机械拌合。 3.9 完善各项技术管理制度，建立技术管理体系，施工中认真执行 “三检”，严把“五关”。“三检”即自检、互检、交叉检，“五关” 为技术资料复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程 检查签证关。 3.10 工程施工前，必须对设计图纸进行全面认真地会审，从项目 部到施工班组层层把关，防止施工指导错误。严格施工技术交底制度， 所有技术交底必须采用书面交底，技术交底内容必须详实，必须有施工 技术、安全和质量保证措施，签署必须完备。 3.11 建立严格的测量制度，健全测量责任制。精心测量准确放样， 确保工程几何尺寸正确，偏差值在规范允许范围内。 3.12 根据铁路客运专线施工技术规范要求，结合管段工程实际， 确定桥涵、路基等工程的监控量测项目，制定监控量测计划，配备相关 量测仪器和专业量测技术人员，认真开展好各项监控量测工作，为施工 管理、决策及时提供可靠信息，保证工程质量。 3.13 严格隐蔽工程报检制度，每一道工序隐蔽前都必须由施工技 术主管检查合格，报监理工程师检查合格并签证后，才能进入下一道工 序。 3.14 对关键工序和特种作业，制定详细的作业指导书，施工人员 必须经过专业培训，持证上岗。 3.15 建立各级质量检查控制制度，严格执行班检、日检、周检制 度，项目部每月组织一次全面的质量大检查，对存在的问题及时制定纠 正和预防措施，限期整改。 3.16 积极开展 QC 质量攻关活动，对大、中桥、特殊设计路基等工 程和箱梁预制、架设等新工艺、新技术、新材料运用，均应成立 QC 小 组。科学组织施工，广泛推行全面质量管理，不断改进施工方法和施工 工艺，提高工程质量水平，确保创优目标的实现。 3.17 做好文件和资料控制，对与项目质量体系和工程施工有关的 文件资料，包括程序文件、质量记录、设计图纸、技术规范、验收标准、 招投标文件、合同协议及各种现场记录、各类施工技术、检测试验资料、 电传、电话记录等严格按公司现行的有关程序文件要求和相关施工技术 管理办法的规定进行控制、管理，制定严格的收发、传递、修改、作废、 归档登记制度，防止使用无效版本文件，造成事故。 3.18 对施工过程中出现的不合格品、不符合或事故严格按照公司 现行的不合格品控制程序和不符合、事故/事件控制程序进行处置，并 及时采取纠正或预防措施，防止类似情况再发生。 3.19 做好成品、半成品的防护工作，制定隧道、桥涵、路基工程 等成品、半成品质量防护措施，并认真组织实施。 4 质量检查、申报、签认制度 4.1 安质部是在项目部总工的领导下，负责项目质量检验的机构。 4.2 安质部依据项目质量体系文件及要求，对生产、施工的质量工 作进行全过程质量监控，对每个施工环节都应认真检查，自始至终把好 质量关。 4.3 各施工班组设兼职质检员一名，负责本工序的自检和对上道工 序的互检工作，并认真填写质检记录。 4.4 分项工程质量评定由该分项施工技术负责人组织有关人员进行 由专职质检员和监理工程师核定。 4.5 隐蔽工程由工班自检，技术人员复检，合格后填写验收单，由 安质部的质检人员进行复查，合格后填写“工程报验申请单”及“检验 批记录表”报请监理工程师检查签认，如需设计单位现场复核的还必须 报请设计单位进行复核签认（如钻孔桩地质核查）。签认合格后方可进 行下道工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签证不得自行覆盖。 4.6 基线、水准点的验收由分项主管会同测量班组负责人填好相关 表格，上报上级主管部