Xxx有限公司 ISO20000体系文件 供应商管理手册 文档信息 文档编号：ITSM-02-SR-01 文档名称： 供应商管理规范 起草人： 审核人： 批准人： 生效日期 发布范围： 版本记录 版本号 版本日期 修改 修改章节 修改记录 2 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 目的和范围.............................................................................................................................................4 1.1. 编写目的.................................................................................................................................4 1.2. 适用范围.................................................................................................................................4 制定依据.................................................................................................................................................4 术语定义.................................................................................................................................................4 角色及职责.............................................................................................................................................4 具体条款.................................................................................................................................................4 5.1. 服务定义.................................................................................................................................4 5.2. 供应商准入管理.....................................................................................................................5 5.3. 供应商合同管理.....................................................................................................................5 5.3.1. 供应商合同内容管理.....................................................................................................5 5.3.2. 供应商合同执行管理.....................................................................................................5 5.4. 评价供应商.............................................................................................................................6 相关文件与记录.....................................................................................................................................6 3 1. 目的和范围 1.1. 编写目的 规范供应商管理流程的相关策略及活动，确保供应商管理流程的执行质量和执行有 效性。 1.2. 适用范围 本文档适用于xxx有限公司（以下简称“运维及IT服务部”）的运维及IT服务团队。本 文档所规定的IT服务是指运维及IT服务部的IT服务团队为其研发部门所提供的IT服务。 2. 制定依据 ISO/IEC 20000-1:2011。 3. 术语定义 本文档采用《ITSM标准术语表》中的定义。 4 4. 角色及职责 具体流程角色与运维及IT服务部相关岗位/人员的对应关系请参见三级文件《供应商 管理策略》。 5. 具体条款 5.1. 服务定义 运维及IT服务部与供应商之间应就服务需求、提供的服务、服务的范围、服务级别 和沟通流程充分协商，并得到相关各方的书面认可。供应商的服务支持协议应满足运维 及IT服务部的服务目标。 5.2. 供应商准入管理 运维及IT服务部为保障运维及IT服务团队的系统、设备高效稳定的运行， 应从以下方面考虑供应商的准入条件： 1. 技术规格符合要求。 2. 涉及硬件，必要时需要通过性能测试。 5 5.3. 供应商合同管理 供应商合同管理包括供应商合同内容管理和供应商合同执行管理。供应商合同、 SLA的变更评审可参见各供应商合同。 5.3.1. 供应商合同内容管理 为保证供应商服务能够满足运维及IT服务部的需求，运维及IT服务部与供应商之间 须就服务需求、提供的服务、服务的范围、服务级别和沟通流程充分协商，采购部负责 管理，并在合同中应具有但不限于以下参考内容；  供应商所交付服务的范围和时间；  服务目标和方式；  供应商的权利和职责； 5.3.2. 供应商合同执行管理 为保证合同条款的正确执行，需要满足以下供应商合同执行管理的要求：  采购部负责管理与供应商的相关合同；  所有涉及合同的变更操作，须由合同负责人确认；  需建立合同或正式协议的反馈过程，如果有意见我们，会对厂家直接投诉，以 6 确保合同能继续满足业务需求和合同要求；  发生合同纠纷时，合同负责人须按照合同规定的条款处理；  发生服务结束、服务提前终止或服务转移给其他供应商时，合同负责人应按照 合同规定的条款处理；  合同的变更需受变更管理流程控制。 5.4. 评价供应商  采购部应在供应商工作竣工验收时进行评价；  采购部每年依据部门标准进行供应商评价。 6. 相关文件与记录  《供应商列表》 7