年度内审计划 时间 受审 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GB/T 19001：2000 idt ISO9001：2000 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 标准审核条款 总经理 管理者代表 品质部 工程部 办公室 生产部 供销部 仓 库 生产车间 编制/日期 审核/日期 批准/日期 JCh-QR8.2.2-01 附注：1）ISO9001 中 5.4.3，5.5.1 条款在各部门均要审核； 2）符号含义： □计划； ▲审核已完成； ●纠正措施已有计划； ★纠正措施已完成； ◆纠正措施已验证。 3）本计划由办公室负责编制，管理者代表审核，最高管理者批准后由品质部组织按计划安排实施。 保存部门：品质部 保存期限：3 年 JCh-QR8.2.2-01