销售收款及提成管理制度 1 目的 1.1 根据现行业务流程，建立合理的销售目标，保证公司各业务项目均衡发展。 1.2 强调业务项目收款的及时性，保证部门整体现金流和个项目成本的及时支付，防止代账烂账产生。 1.3 突出以业绩为导向，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动员工销售积极性。 2 适用范围 本制度是针对市场部专职业务人员实行的管理制度，包含：年全年各板块销售目标、收款制度和提成奖金 制度。 3 定价及目标管理 3.1 年价目表 3.2 年销售目标 项目 4 目标额 小计 收款管理 4.1 **业务类均须以“**”为基本原则，即在每***前保证款已支付到公司账户。 4.2 **业务，均需签订合同并满足“约定定金不得低于 50%“、”定金不得迟于合同签订后 5 个工作日支 付”及“入场前结清全款”的全部规定，否则不予签订合同或不予进行设计派单。 4.3 **业务及**业务类，自合同签订之日起预订，客户未按时支付定金，则对预订自动失效，于次日开放 给其他客户选择预订。 4.4 **各项业务如客户信誉度良好，可执行“客户经理保单制度”，即：由相应客户经理进行合同全额担 保，并于客户经理次月工资内扣留****元/月至合同金额全部扣除完毕或至客户付款当月结束；客户付 款后，扣除的担保金于当月工资内全款发放。（详见附件 2） 5 提成管理 5.1 薪资构成 5.1.1 市场部业务人员的薪资由底薪、提成及单项奖励构成。 5.1.2 实发月薪=底薪+（提成+单项奖励）-保单扣除-（考勤等其他扣除）。 5.1.3 底薪固定，已包含各项基本补贴；提成、单项奖励及保单扣除根据本制度相关规定执行；考勤等其 他扣除参照公司的相关制度执行。 5.1.4 底薪、项目提成和不予扣留部分的风险金统一按照公司工资发放日进行结算，超额比例计提的提成 及单项奖励于年末与 12 月工资一同结算。 5.2 销售任务 每位业务人员的销售任务额以自然年计算，具体标准如下（单位：万元）： 项目 提成 项目 项目 项目 其他项目 备注 ≤** ≤** ≤** 不设上限 此项为单项全年任务 比例 3% 4% 5% 总额≥*** ≤** ≤** ≤** 总额≥*** ≤** ≤** ≤** ※注：提成比例为 4%及以上时，需同时满足单项及总额全部条件。 ※注：以上提成按照阶梯递增的方式计算，相应区间的金额对应相应的比例计提。 5.3 提成核算 5.3.1 **提成结算方式 5.3.1.1 以项目为单位，以该业务人员此项目销售全款到账为结算标志；款项到账月的次月与基本工资一 同发放。 5.3.1.2 提成统一按照实际收款的 3%进行计算，如有超出提成目标额而应按照超额比例计提时，统一于该 年 12 月的工资一同结算。 5.3.2 **提成结算方式 5.3.2.1 以单个客户为单位，以全款到账为结算标志；全款到账月的次月与基本工资一同发放。 5.3.2.2 因各种原因未能满足“单个客户实际到款均价不低于标准价格”的情况，此客户销售提成全额扣 除并且销售金额不计入年度总业绩额。 5.3.3 为了保持销售人员的稳定性，发放提成时公司扣留提成的 10%作为风险金；当业务人员完成各单 项全年任务时，单项风险金年终统一结算；当业务人员未能完成当年的单项基本销售任务，公司 扣留的风险金不予发放。 5.3.4 业务人员业务洽谈成功应提供销售合同和收款证明（汇款底单传真件/照片、网银汇款成功截图或财 务人员实际到账记录）。 5.3.5 如项目核算入不敷出，则此次无提成，但实际销售额计入全年目标完成额内。 5.3.6 业务人员如有利用职务之便侵占公司利益及客户的行为，未发放的提成不予发放；给公司带来损 失时，待公司研究实际情况给出处理意见，赔偿相应损失，严重违法的将追究法律责任。 5.3.7 当收款出现跨年的情况，计算年度实际销售额则按照项目所处的自然年为准；当收款出现跨年执 行的情况，计算年度实际销售额则按照折算成该自然年内截稿完成的期数核算。 5.3.8 市场部管理人员根据年度各业务板块全年任务额完成的比例计提团队提成，比例如下（单位：万 元）： 项目 目标额 实际完成率 计提比例 0% 3‰ 4‰ 5‰ 6‰ 0% 3‰ 4‰ 5‰ 0% 3‰ 6 奖罚制度 为活跃业务人员的竞争氛围，提高业务人员回款敏感度，特设销售奖罚方法： 6.1 定金回收奖励：项目执行前收取的定金达到全部款项的 30%，风险金减半扣留，与该项目提成一同发 放；收取定金达到全部款项的 50%，除不扣留风险金外，另行发放单项奖励***元/项目。 6.2 成本控制奖励：项目执行中，如业务人员积极有效的控制成本，单项核算利润额达到额定标准，则主 要负责该项目前期供应商洽谈的业务人员及配合现场执行的业务人员均给予额度不同的单项奖励（具 体奖励比例及金额核算以项目单独提报计算）。 6.3 折扣控制 6.3.1 核算时，实际收款不得低于***；如低于此金额，则该客户销售额不得累计进入单项年度目标完成 额。 6.3.2 核算时，实际收款不得低于***；如低于此金额，则该客户销售额不得累计进入单项年度目标完成 额。 6.4 坏账控制：如在收款过程中出现客户账款无法收回的情况，则客户经理需个人承担按照整个项目分摊 到该客户的所有成本；如前期有填写保单并实施保单扣除，则根据最终核实的进行，多退少补。 7 市场部人员管理补充规定 7.1 离职日前应提取的提成仍发放给个人，离职日仍未收到的款项，若在 15 天内收到货款，提成仍然有效， 否则相应提成不再发放。 7.2 工作未满一年离职的业务人员，全部风险金不予发放，已经发放的风险金将从离职月工资中扣除。 7.3 业务人员工作满一年，但未到本自然年结束时离职的，已经扣留的风险金在离职后第三个月发放，业 务人员在此期间，必须没有从事损害公司利益活动。 8 本制度自年*月*日起开始实施，业务统计按照年自然年进行核算。 9 本制度最终解释权归公司所有。 ** ****年**月**日 市场部全员已完全理解并接受此项制度。 签字： 附件 1 附件 2 客户款项保证书 品牌名称 款项发生事由 款项总金额 预计付款时间 责任人签字 主管签字 收款方 说明： 1、 2、 财务备案登记（备注事项）：