文件编码 文件密级 最新发布日期 当前版本 XX 软件股份有限公司 品质保证工作指南 郑重声明：XX 软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经 XX 软件股 份有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复 制与传播。 变更履历 版 本 日期 变更位置 变更理由/变更内容 新建 根据预评估结果对品质保证过程进 行改进 增加了品质保证检查方式的指导性 描述 增加了关于不符合项逐层上报并记 录的描述 增加分析品质保证活动这一项工作 和相关输出 修改了相关附件 根据研发中心项目标准化流程修订 根据 20XX 年组织机构调整进行 更新 变更人 备注 目录 1 目标......................................................................................................3 2 术语定义...............................................................................................3 3 角色与职责............................................................................................5 4 品质保证工作流程...................................................................................6 4.1 QA 流程.....................................................................................6 4.2 QA 实施.....................................................................................7 4.3 QA 日常工作...............................................................................8 5 品质保证活动列表...................................................................................8 6 品质保证活动描述.................................................................................11 6.1 项目立项协助与检查..................................................................11 6.2 组织过程裁剪协助与检查............................................................11 6.3 制定品质保证计划......................................................................12 6.4 项目流程培训............................................................................12 6.5 项目流程审计............................................................................12 6.6 项目重要工作产品检查...............................................................13 6.7 项目工程规范检查......................................................................13 6.8 品质保证抽查............................................................................13 6.9 项目结项协助与检查..................................................................14 6.10 发布/维护公司产品项目列表........................................................14 6.11 编写品质保证活动报告...............................................................15 6.12 编写品质保证总结报告...............................................................15 6.13 过程尽职调查............................................................................15 6.14 数据采集与分析.........................................................................16 7 生效....................................................................................................16 8 附录....................................................................................................16 1 目标 1. 品质保证要辅助项目按照既定的规范实施，加强项目生命周期过程规范 的监控。 2. 品质保证需识别公司范围内项目的共性质量问题，给出质量改进建议和 措施。 3. 品质保证需识别公司范围内项目过程、项目活动最佳实践，并在公司范 围内推广学习。 2 术语定义 术语 定义 不符合项项可分为：文档规范性、文档及时性、文档有效性、过 程规范性、过程及时性、过程有效性、工程规范性。比如不规范 不符合项分类 的文档模板、文档迟交、没有有效评审记录、问题（评审发现的 问题、品质保证检查出来的问题）未被落实、过程被忽略、没有 注释、编码不符合规范等 项目过程成熟度分为两个级别：高成熟度和普通成熟度。高成熟 项目过程成熟度 度项目管理要求较高、要求完成和提交的文档较多。普通成熟度 级别 项目管理要求一般、要求完成和提交的文档相对少，只保留关键 过程和要素 确定一个项目过程的最低要求，比如一个项目至少做一次代码评 审、每个项目四大主流程至少要审计一个主流程、至少要做一次 检查指标量化 工作产品之间的一致性检查（主要是评审和修改记录，要求主要 工作产品都要有变更履历）、每个项目裁剪后的活动和相应可交 付物完成情况在其结束时至少检查一遍 新产品开发项目 项目分类的一种，参见项目类型划分的具体定义。 普通项目 同上 维护型项目 同上 专题研究型项目 同上 工作产品检查 检查项目重要工作产品是否及时提交、是否符合规范、必要的要 （Check） 素是否具备、文档之间的依赖性是否完整、有效等 过程审计（Audi 通过调查研究确定已制定的过程、指令、规格说明、代码和标准 t） 或其他的合同及特殊要求是否恰当的被遵守，以及其实现是否有 术语 定义 效而进行的活动 抽查计划 Organization’s Set of Standard Process 的缩写，组织标准 过程集。 OSSP 它描述的是组织中所有项目的开发过程必须满足的一些需 求。OSSP 的目的是在组织的各项目中建立起公共过程，支持过 程的度量、持续性以及改进。 最佳实践库 组织度量数据库 项目路线图 项目根据公司的各类项目规范流程要求制定并可视具体情况进行 裁剪，形成的该项目过程及产品的视图。 项目按不同类型划分为不同的阶段，不同阶段的工作重点不同。 不同阶段的活动可以跨阶段进行。 1) 项目阶段 新产品开发项目：产品启动、产品定义、产品设计和开发 阶段、产品稳定、产品化包装 2) 普通项目：项目启动、需求定义、设计开发、系统稳定、 上线及试运行 3) 维护型项目：发版规划、开发与测试、版本发布 项目组为完成项目任务而执行的一系列工作，比如需求活动、设 项目活动 计活动、开发活动、测试活动、发版活动，并由此衍生的评审活 动、会议活动等。 评审 把工作产品或一组工作产品提交给项目个人、管理者、用户、客 户或其他感兴趣的部门为了评论或批准的过程或会议。 变更 对在配置库中存储并已经纳入基线的产品进行修改，即为变更。 风险 遭受损失的可能性。 一种问题分析的手段，它采用风险概率分析，对某情况的风险进 风险管理 行权衡研究，以便更精确地了解所涉及的风险。风险管理包括风 险的识别、分析、优先级排序和控制。 度量 工程规范 支持性流程 系统、部件或进程占有给定的属性的程度的数量的测量 术语 生命周期模型 定义 一个框架，它含有从需求定义到使用终止，跨越整个生存期的系 统开发、操作和维护中所需实施的过程、活动和任务。 Quality Assurance 的缩写，质量保证。为使某项目或产品遵循 品质保证 已建立的技术需求提供足够的置信度，而必须采取的有计划的和 有系统的全部动作的模式 过程 把输入转换为输出的一组彼此相关的活动 通过对过程的过程元素的细节或其他不完备的规范进行提炼、调 过程裁剪 整和（或）补充的方法来生成过程描述的一种活动。在过程裁剪 期间通常说明项目的特定业务需要。 品质保证活动报 告 品质保证检查记 录 品质保证总结报 告 公司项目状态视 图 检查表（Checkli st） 品质保证标准活 动 是 QA 确认并取得项目过程符合或不符合事先规定的流程和工作 产品规范的工作方法，包括参加会议、文档审查和调查取证。参 加会议是指 QA 人员直接参加项目正式的工作会议，现场观察或 检查方式 记录项目组的活动情