出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 采购购回 采购 不 合 格 所需凭证 供应商送货单 不合格品处理 核对送货单 仓库 采购单、供应商送货单 卸 货 仓库、供应商 验 收 入 库 质检部，仓库 贮存、标识 进料检验报告 仓库 供应商送货单 领用发出 仓库 进销存帐、物料标识卡 记 帐 仓库、相关部门 仓库 请购单／领料单 进销存帐 （手工账及电脑账） 二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有 序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的 有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品 销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、 物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质 量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收 单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购 物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做 好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相 关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别 储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量 合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份 ， 双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库 作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务 部作为成本核算和产成品核算之依据。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期 检查。 三、 物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技 术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写 明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料 单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据 ， 一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车 间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的 先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专 用工具做到专物专用。 （四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报 表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因， 追究责任人。 （五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并 视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。