仓库管理制度 目的为了加强仓库管理，规范仓库运作，切实做好在库物料的收发存及账务管理 工作，更好地配合生产部门完成各项生产任务。 总则仓库管理工作内容： 一、 物料的收发存工作 二、 “6S”管理制度 三、 账目的准确性：保证电子帐、卡帐、实物账的一致 四、 配合生产部门，保证生产物料的及时供应和生产的顺利进行 具体内容 一、物料的收发存工作： （一）物料的点收、入库 1、供应商送货至仓库只允许送在收料区，仓管收料时首先要清点数量，按实际 送货数量签收，如遇快递过来的物料，收料员签收时须注明细数未点，在签收完物料 后立即清点物料的具体数量，如实际数量与送货单数量不一致，则在送货单上注明实 收数量，打电话告知供应商并将短装报告传真至供应商。 2、将新收到的物料送至品质部检验，IQC 确认来料合格并盖上 PASS 章后方可 入库，物料入库后仓管按物料的机型、类别等做好分类存放工作。 （二）仓库——车间物料收发工作 1、根据生产计划配发物料时一定要点清数量，仓管和车间物料员确认所发物料 数量准确后方在套料单上签字。 2、车间向仓库退换不良品时，物料必须按机型及供应商分类清楚，退料单上须 有相关人员签字（品质、生产主管等）仓管方可接收不良品，车间超领物料时超领单 必须有部门主管的签字仓管方可签发物料。 3、三大件的退换：车间退三大件不良品时必须有品质、工程和生产主管的签字 ， 确认物料时来料不良或作业不良并提供相关责任人方可退入仓库换料。 （三）仓库——供应商、客户物料退货/出货 1、退不良品至供应商时须点清物料数量方开单退货，物品放行条须由部门主管 级以上签字，必要时必须有总经理签字保安方可放行。 2、如不良品须快递给供应商时则由仓管开退货单通知快递员提货，必须要求快 1 递员签回单。 3、成品出货时仓管必须确认提货人的身份，如物流提货，则必须向客户确认后 方可签字出货，成品放行条必须由刘总签字后保安方可放行。 二、“6S”管理： 1、各仓位及办公区必须切实贯彻“6S”，保持工作区域的干净整洁。 2、仓库物料要定点定位归类摆放，各类物料要分类标识，防止错用、错发。 3、物料发放必须遵守”先进先出“原则，以确保上线物料在有效使用期限内。 4、仓库必须厉行节约制度，必须做到“人离、灯灭、门锁”，并自觉爱护仓库及公 司所有公用财物。 5、 仓库全体人员必须具备安全意识，积极做好仓库的防火、防盗等工作，电 源和消防器材必须和物料隔离，必须随时保持消防通道的畅通。 三、账目管理： 1、各类单据必须及时传递，库存账簿和电子账务的登录必须规范、及时、清晰 、 完整，当日单据必须当日完成，并保持核对确认输入账目准确。 2、需要提交财务的单据必须按时、完整的交至财务部，保持仓库的账目透明度。 3、各仓库必须切实执行盘点及对账制度，保证每月进行一次盘点，盘点过程中 保证“电子帐—手工帐—卡帐—实物”账目一致。 4、若盘点数据与电子帐及手工账本有差异，积极寻找实物数量与理论数量的差 异原因，为财务部门的成本及款项核算提供准确的数字依据。 四、配合生产，保证生产的顺利进行 1、各仓位工作以配合生产部顺利运作为前提，杜绝因物料滞留仓库导致生产停 线待料情况发生。 2、各仓管必须具有品质意识和成本意识，对于来料不良率较高的物料及时提出 异议，尽量避免因来料问题导致产线批量生产不良品及其他浪费公司成本的情况出现。 XX 科技有限公司 2