商业计划书摘要 垂直轴风力发电机 25/12/13 1 为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？  创新的思维模式  专业化、年轻、具有朝气的科研队伍  领导者的结构性逻辑思维能力  投资者的信任和放权 25/12/13 2 计划目的  筹措资金  在新公司建立一个职业化的董事会  确定新公司的经营层战略  确定新公司的商业模式  建立新公司组织架构和运营机制  评估该项目的可行性 25/12/13 3 项目目的  该项目是引进当今世界上最先进 的垂直轴风力发电机技术，在中 国生产、销售垂直轴风力发电机。  五年内使 PWP 的并网型风力发电 机在中国占据当年 57% 以上的市 场份额，并逐步在国际市场占据 一定的份额，使 PWP 在能源行业 成为一个国际化的知名品牌。 25/12/13 4 竞争优势  风能利用率比现有并网型风力发电机高  风向对风力发电机运转没有影响  设备维护费用降低、使用寿命长  对地基的要求较低  对电网波动影响小  占用场地少  低噪音 25/12/13 5 核心技术  “ 攻角”自动调节技术（用于大型机）  自动“限速”技术（用于小型机）  自动“离合”技术（用于小型机）  风轮叠加技术（用于小型机）  直接驱技术（用于小型机）  新型叶片（用于大、小型机）  低转速、外转子永磁发电机（用于大、小型机） 25/12/13 6 公司愿景  新公司将是一家创业期的高科技型企业，公司将志力于 清洁能源设备、节能型产品的研发、生产和持续不断的 研发投入，力争成为行业的领导者，在五年内将 (GWT) 打造成（国际）国内最强势的能源品牌，提升股东价值， 积极回报股东和社会。  将员工、股东和供应商当作自己的顾客。  为员工提供优秀的成长空间和最富竞争力的待遇。  为股东提供超过行业预期的回报。  诚信经营，为顾客提供行业最先进的产品和及时、满意 的服 25/12/13 7 公司使命  以专业、诚信、创新的创业精神，成为风电 设备最优秀的供应商和最先进技术的提供者， 为顾客创造价值。 25/12/13 8 商业模式  PWP( 美国 ) 北美市场开发。  新公司 R&D 、核心部件生产、产品总装、工艺 和结构完善，大中华区域市场开发。  其它区域 区域市场开发。 25/12/13 9 组织结构图 PWP(USA) PWP(China) 投资者 25/12/13 中国合资公司 投资者 10 竞争战略  第一阶段 通过 PWP 中、小型风力发电机产品的性能优势和财务运作能 力，用三年时间开发完成并网型风力发电机，并进入中国并 网型风力发电机市场。  第二阶段 通过内部管理、成本控制、供应商开发、国际化能力和规模 优势，逐步降低生产成本，达到 5000 元 / 千瓦， 第三年在 美国实现 IPO 。  第三阶段 向前向一体化方向发展，进入风力发电机上游深加工行业， 如发电机制造、磁控设备制造等领域。 25/12/13 11 销售计划 产品类型 / 年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合计 离网 型 (台) 中国市场 10000 20000 30000 40000 50000 150000 其它市场 30000 60000 90000 110000 150000 390000 并网 型 (兆 瓦) 中国市场 0 0 10 380 1500 1890 其它市场 0 0 0 20 1500 1520 25/12/13 12 中国市场（ 1 ）中、小网型风力发电机 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 离网型 （台） 10000 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 25/12/13 13 中国市场（ 2 ）并网型风力发电机 1600 1400 1200 1000 800 并网型 （兆瓦） 600 400 200 0 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 25/12/13 14 其它市场 (1) 中、小型风力发电机 160000 140000 120000 100000 80000 中小型(台) 60000 40000 20000 0 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 25/12/13 15 其它市场 (2) 并网型风力发电机 1600 1400 1200 1000 800 并网型 （兆瓦） 600 400 200 0 第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度 25/12/13 16 净利润简表 PWP(CHN) 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 20.19 48 75 269 百万 RMB 净利润 25/12/13 1208 17 资金需求量预测  第一期（ 20,000,000RMB ） 第一年按生产能力 20 万千瓦 / 年厂房租赁方案，需资金人民币 2 ， 000 万元。 其中， 厂房租赁和固定资产性投入 500 万元、研发、各种样机生产及产品鉴定费用 5 00 万元，流动资金 1 ， 000 万元。  第二期（ 200,000,000RMB ） 第二年将中、小型风力发电机生产能力扩展至 20 万台 / 年，并网型风力发电 机生产能力 10 万千瓦 / 年，按自建厂房方案，需资金人民币 20 ， 000 万元。 其中， 固定资产性再投入 3 ， 000 万元，并网型风力发电机研发费用 1 ， 000 万元， 流动资金增加 16 ， 000 万元。  第三期 第三年将总产能扩大至 400 万千瓦 / 年，需资金 10.2 亿元，主要用于兼并、 收购和流动资金。该部分的资金通过在美国上市筹集。 25/12/13 18 融资类型  该项目处于创立期，融资类型为实业投资， 项目以筹集资金为目的，新公司实收资本 2.2 亿元，分二期投入。  PWP(CHA) 以所有垂直轴风力发电机的知 识产权、制造工艺、制造技术和所有机型 为投资额，占新公司 30% 的股份，包括员 工股 6% ，投资者占其余 70% 的股份。 25/12/13 19 融资结构 PWP 投资者6 投资者1 员工股 5% 投资者2 投资者3 投资者4 投资者5 6% 24% 10% 10% 20% 10% 15% 25/12/13 20